Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 03 Marzo 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/5B8F651D8DDC2E1F8625898D000D88E1/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/03/2023 31/03/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento y financiera AA-01-RH-2022 Contraloría Interna 013/C.I./2022 013/C.I./2022 051/C.I./2023 Verificar los registros , cálculos y pago de la nómina Obtener y proporcionar información confiable y oportuna sobre le cálculo y pago de la nómina del Organismo Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 051/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B37CC38FD2D32C208625898C004AF895/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AA-01-RH-2022_compressed.pdf No se encontraron observaciones significativas en la coordinación de nómina e impuestos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/89D3F3A9458ACCB88625898C004B5CB2/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AA-01-RH-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0A46F7F76D74CE6E8625898C004BDD99/$File/INFORMES+FINALES+DE+REVISION+O+DICTAMEN+AA-01-RH-2022_compressed.pdf No se generó información Juan Enrique Trejo Ocaña 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/05F8937968F9A5268625898C004FD602/$File/INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+AA-01-RH-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C84599F86EC26FAA8625898C005005B7/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/04/2023 03/04/2023 Durante el mes de Marzo hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/03/2023 31/03/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento AA-05-SI-2022 Contraloría Interna 001/C.I./2023 001/C.I./2023 042/C.I./2023 Verificar el funcionamiento de los sistemas de información Verificar el funcionamiento de los sistemas de la información de los modelos de la plataforma Atlantus (MAC, MAS, MAF, MAO, MAP) y SAACG.NET Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 042/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4F9299345212F2538625898C004B0AB1/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AA-05-SI-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas en el departamento de sistemas de la información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/34DC76C7C9745C0B8625898C004B68D9/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AA-05-SI-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0960F0F68CF951188625898C004BEB99/$File/INFORMES+FINALES+DE+REVISION+O+DICTAMEN+AA-05-SI-2022_compressed.pdf No se generó información Manuel Javier Saab García 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/996DCC68F73F7D5B8625898C004FE057/$File/INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+AA-05-SI-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C84599F86EC26FAA8625898C005005B7/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/04/2023 03/04/2023 Durante el mes de Marzo hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/03/2023 31/03/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento AA-06-SI-2022 Contraloría Interna 002/C.I./2023 002/C.I./2023 043/C.I./2023 Verificar el mantenimiento y actualización a los sistemas y equipos Verificar el mantenimiento y actualización de los sistemas y equipos de la información de los modelos de la plataforma Atlantus (MAC, MAS, MAF, MAO, MAP) y SAACG.NET Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 043/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3806EBF626ADA1728625898C004B3DAE/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AA-06-SI-2022_compressed.pdf No se encontraron observaciones significativas en el departamento de sistemas de la información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E0C1A56F8934745A8625898C004B7707/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AA-06-SI-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1E8B127E29D861358625898C004BF7AC/$File/INFORMES+FINALES+DE+REVISION+O+DICTAMEN+AA-06-SI-2022_compressed.pdf No se generó información Manuel Javier Saab García 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/98D982726FF2F54B8625898C004FEAD7/$File/INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+AA-06-SI-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C84599F86EC26FAA8625898C005005B7/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/04/2023 03/04/2023 Durante el mes de Marzo hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/03/2023 31/03/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento y financiera AC-10-RF-2022 Contraloría Interna 003/C.I./2023 003/C.I./2023 045/C.I./2023 Verificar el registro de los ingresos Determinar el cumplimiento del registro de los ingresos Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 045/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/678E0ECA1B1B58CC8625898C004B4B77/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-10-RF-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas en el departamento de recursos financieros http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7ACD7044DFF1DC878625898C004B8200/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-10-RF-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E0E3861B9F8E1E9B8625898C004FBD7A/$File/INFORMES+FINALES+DE+REVISION+O+DICTAMEN+AC-10-RF-2022.docx No se generó información Julio César Coronado Mercado 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/72C288AAA35B8B3C8625898C004FF722/$File/INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+AC-10-RF-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C84599F86EC26FAA8625898C005005B7/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/04/2023 03/04/2023 Durante el mes de Marzo hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 55E409A679A3C5A58625898D000D6F60 Creado el 04/09/2023 08:27:50 PM Carátula de registro AD921D1412D05CCD8625898D000D7446 Autor dapacvalles slp Registro 5B8F651D8DDC2E1F8625898D000D88E1 Tipo de documento 1 Registro general