Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 02 Febrero 2026 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX -FEBRERO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/658DFAC63D17C1BD06258DB20057706C/$File/LTAIPSLP84XXX+-FEBRERO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2026 01/02/2026 28/02/2026 2024 Período de revisión 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024 Auditoría interna Financiera F1-25 Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo CGE-OIC-OM-079/2025 CGE-OIC-OM-079/2025 CGE/OIC-OM-109/2025 "Verificar el adecuado control, gestión y supervisión que realiza la Dirección del Servicio Médico respecto de los servicios que tiene a su cargo, de conformidad con las atribuciones que le han sido conferidas. Asimismo, comprobar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente dentro de dicha Dirección, con énfasis en el correcto manejo de la administración financiera, la veracidad de la información contable y la revisión del uso eficiente, transparente y conforme a la ley de los recursos estatales autorizados." Revisión del estricto cumplimiento de los Manuales de Organización y de Procedimientos, así como de la adecuada gestión del servicio médico otorgado a los beneficiarios. Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículo 04, fracción I, inciso B, 11 y 22 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor CGE-OIC-OM-019/2026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/1271759680B3F51506258DB200539A07/$File/Oficio+notificación+informe+final_compressed.pdf "•Se recomienda mantener mayor verificacion en los requisitos indispensables de las órdenes de pago. •Mayor enfoque en el registro de facturas o solicitudes de órdenes de compra, a fin de mantener una adecuada base de datos interna con la documentación física de la Dirección del Servicio Médico. •Actualizaciones del Manual de Organización y Manual de Procedimientos para mantenerlo actualizado conforme a futuras modificaciones organizacionales. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/2101A110DB5D72F506258DB20053212A/$File/RECOMENDACIONES+DSM_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/31E47587B1E158E706258DB00071A688/$File/Informe+Final.pdf Se tome en cuenta las presentes recomendaciones para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección y las demás que se consideren pertinentes, basadas y consideradas como instrumentos de control y en apego a los lineamientos. DIRECCIÓN DE SERVICIO MÉDICO Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/E7E2B36EFA3A964606258DB20053D4FC/$File/TARJETA+INFORMATIVA+XXX_compressed.pdf 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/4457227098C806AB06258CDC00786E05/$File/p.pdf ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO 06/03/2024 Se reporta información Generada por el mes de febrero 2026 dentro del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 39D5ADFDE8A219A606258DB20057494B Creado el 03/06/2026 09:55:04 AM Carátula de registro 347A661E40AA33DD06258DB20057583A Autor omayor slp Registro 658DFAC63D17C1BD06258DB20057706C Tipo de documento 1 Registro general