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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sf slp |
| | Secretaría de Finanzas | | | |
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| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2026 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX SEP 26.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/29E92943B78938E406258E970062DD3E/$File/LTAIPSLP84XXX+SEP+26.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2026 01/09/2026 30/19/26 2025 01/01/2025 a 31/12/2025 Auditoría interna Auditoría de Cumplimiento Y Financiera PAT/006/2026 CF-2 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/010/2026 CGE/OIC-SF/010/2026 CGE/OIC-SF/021/2026 Y CGE/OIC-SF/033/2026 Revisar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos, asi como identificar posibles deficiencias en los procesos. Revisar que todos los egresos tengan su debido soporte documental. Pago de servicios, mantenimiento y Proveedores. Pago de Nomina. Estados de Cuenta bancarios. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/072/2026 y CGE/OIC-SF/124/2026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/3BE2AFD6BEB72F0906258E970061C601/$file/ANEXO%20OFICIOS%20RESULTADOS%20DIR%20ADMINISTRATIVA%201.PDF REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/ABAF2FBE3D4FF9A606258E9700614791/$file/ANEXO%20INFORME%20DIR%20ADMINISTRATIVA%201_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/ABAF2FBE3D4FF9A606258E9700614791/$file/ANEXO%20INFORME%20DIR%20ADMINISTRATIVA%201_compressed.pdf No se genera XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mujer 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/B92ED1F40FC59ABE06258E970062B5E9/$file/ANEXO%20RESPUESTA%20A%20INFORME%20DIR%20ADMINISTRATIVA%201_compressed(pdfgear.com).pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/ECB6087114A5D32706258D96006FA998/$File/ANEXO+PROGRAMA+DE+TRABAJO+2026.docx Órgano Interno de Control 10/10/2026 No se genera
2026 01/09/2026 30/09/2026 2025 01/01/2025 a 31/12/2025 Auditoría interna Auditoría de Cumplimiento PAT/001/2026 C-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/077/2026 CGE/OIC-SF/077/2026 CGE/OIC-SF/139/2026 Revisar la correcta aplicación de los diferentes procedimientos, asi como identificar posibles deficiencias en los procesos Manuales de Organización y Procedimientos. Personal con funciones de Notificación. Notificaciones realizadas en 2025 Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/223/2026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/199ED470349D55EA06258E970061B2C4/$file/ANEXO%20OFICIO%20RESULTADOS%20RECAUDACI%C3%93N.PDF REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/BD8D850D2B0DFB1806258E97006195E5/$file/ANEXO%20INFORME%20RECAUDACI%C3%93N_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/BD8D850D2B0DFB1806258E97006195E5/$file/ANEXO%20INFORME%20RECAUDACI%C3%93N_compressed.pdf No se genera ARÍSTIDES AQUINO PÉREZ Hombre 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/ECB6087114A5D32706258D96006FA998/$File/ANEXO+PROGRAMA+DE+TRABAJO+2026.docx Órgano Interno de Control 10/10/2026 No se genera
2026 01/09/2026 30/09/2026 2025 01/01/2025 a 31/12/2025 Auditoría interna Auditoría de Cumplimiento Y Financiera PAT/005/2026 CF-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/082/2026 CGE/OIC-SF/082/2026 CGE/OIC-SF/081/2026 Y CGE/OIC-SF/088/2026 Verificar que los procesos del fondo revolvente que se llevan a cabo cumplan con los lineamientos establecidos al manual de procedimientos vigente. Fondo revolvente correspondiente a gastos. Fondo revolvente correspondiente a viáticos. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/205/2026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/4D4091B56EC6A0FA06258E970061A2BE/$file/ANEXO%20OFICIO%20RESULTADOS%20DIR%20ADMINISTRATIVA%202.PDF REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/5968B1514403C4F406258E9700617FED/$file/ANEXO%20INFORME%20DIR%20ADMINISTRATIVA%202.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/5968B1514403C4F406258E9700617FED/$file/ANEXO%20INFORME%20DIR%20ADMINISTRATIVA%202.PDF No se genera XIMENA MONSERRAT GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mujer 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/7339BCA9A5BA154506258E970061F09A/$file/ANEXO%20RESPUESTA%20A%20INFORME%20DIR%20ADMINISTRATIVA%202.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/ECB6087114A5D32706258D96006FA998/$File/ANEXO+PROGRAMA+DE+TRABAJO+2026.docx Órgano Interno de Control 10/10/2026 No se genera |
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