Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 12 Diciembre 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX-DICIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/87E26BC6EAC96FF706258D780054A7F5/$File/LTAIPSLP84XXX-DICIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/12/2025 31/12/2025 2024 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 Auditoría interna Cumplimiento C2-25 Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo. CGE/OIC-OM-030/2025 CGE/OIC-OM-030/2025 CGE/OIC-OM-043/2025 Verificar que la Dirección de Control Patrimonial administre, registre, resguarde y disponga adecuadamente de los bienes muebles e inmuebles de la Administración Pública Estatal, conforme a la normativa vigente, evaluando la eficiencia, legalidad, transparencia y oportunidad en sus procedimientos de control, alta, baja, desincorporación, y regularización de los bienes a cargo de la presente Dirección. Revisión al estricto apego de los Manuales de Organización y Procedimientos y normativa aplicable en los procesos realizados por la Dirección de Control Patrimonial respecto a los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado. Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículo 15 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-194/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/78CE3F7CBFF85AD006258D7700644F84/$File/Oficio+Notificación+Informe+Final-+Control+Patrimonial-+CGE-OM-194-2025.pdf Sin observaciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/9A1FBBFC37A5F3F906258D7700650A30/$File/Informe+Final+Dirección+de+Control+Patrimonial__compressed+(1)_organized+(1).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/6564936D2A02843906258D770064A4AC/$File/Informe+Final+Dirección+de+Control+Patrimonial-1.pdf Se tome en cuenta las presentes recomendaciones para su propio plan de trabajo, y las demás que se consideren pertinentes, basadas y consideradas como instrumentos de control y en apego a los lineamientos. Dirección de Control Patrimonial Hombre 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/CBA4DFA224767E3906258D77006591B6/$File/Oficio+DCP.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/4457227098C806AB06258CDC00786E05/$File/p.pdf Órgano Interno de Control 07/01/2026 Se reporta información Generada por el mes de diciembre 2025 dentro del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor. 2025 01/12/2025 31/12/2025 2024 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 Auditoría interna Desempeño D1-25 Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo. CGE/OIC-OM-095/2025 CGE/OIC-OM-095/2025 CGE/OIC-OM-151/2025 "Verificar el correcto control y gestión que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Humano respecto de los servicios mismos que se encarga de brindar conforme a sus atribuciones. Por lo cual la auditoria se enfocara específicamente en el aspecto de la operatividad del sistema integral de capacitación y desarrollo del personal, con el propósito de brindar este beneficio a los servidores públicos del Estado, revisando el control interno con el que debe de contar la Dirección, efectuándose una revisión desde los convenios contraídos con los organismos públicos o privados e instituciones de educación superior, y con lo que se concluirá con las capacitaciones de profesionalización, ya que son actividades fundamentales de la Dirección de Desarrollo Humano con el objetivo de generar un servicio de calidad a los servidores públicos del Estado del Poder Ejecutivo. " Revisión al estricto apego de los Manuales de Organización y Procedimientos y el correcto gestionamiento de la Dirección de Desarrollo Humano. Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículo 23 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-189/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/845A4A370F9F24AE06258D7700661822/$File/Oficio+de+Notificación+Informe+Final+Desarrollo+Humano-+CGE-OM-189-2025.pdf Sin observaciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/19CDBDBF3FB6B1C606258D7700665E29/$File/Informe+Final+Dirección+de+Desarrollo+Humano-2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/2004AF4CFAE852FC06258D770066AAEE/$File/Informe+Final+Dirección+de+Desarrollo+Humano-1.pdf Se tome en cuenta las presentes recomendaciones para su propio plan de trabajo, y las demás que se consideren pertinentes, basadas y consideradas como instrumentos de control y en apego a los lineamientos. Dirección de Desarrollo Humano Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/A9146159F718002006258CDC0077DF44/$File/TARJETA+INFORMATIVA+XXX...pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/4457227098C806AB06258CDC00786E05/$File/p.pdf Órgano Interno de Control 07/01/2026 Se reporta información Generada por el mes de diciembre 2025 dentro del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor. 2025 01/12/2025 31/12/2025 2023 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 Auditoría interna Cumplimiento C1-24 Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo. CGE/OIC-OM-011/2024 CGE/OIC-OM-011/2024 "CGE/OIC-OM-040/2024 " Verificar el cumplimiento de la normatividad de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en sus diferentes eventos, se verificará que la Dirección General de Adquisiciones cuente con mecanismos de control para que las compras se realicen de conformidad a la normatividad y que la integración de expedientes e incorporación del padrón único de proveedores se realice apegada a los lineamientos establecidos, así como, el Programa Anual de Trabajo, marco normativo de control interno para validar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales y la correcta integración y actualización de las solicitudes y expedientes del Padrón Único de Proveedores. "Revisión del estado de los Manuales de Organización y Procedimientos. La aplicación de la Normatividad vigente en uso preferente del procedimiento de licitación pública e invitaciones restringidas cuando menos tres proveedores así como la fundamentación y justificación para el cambio de procedimiento. La integración de expedientes que se generen con los distintos procedimientos de adjudicación. La integración y actualización de las solicitudes y expedientes del Padrón Único de Proveedores. " Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículo 25 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-192/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/FDD2DE58B813F2D506258D770068E48B/$File/Oficio+de+Notificación+Informe+Final-+Dirección+General+de+Adquisiciones+-+CGE-OM-192-2025.pdf Sin observaciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/0C3FE215F19284A506258D77006A042A/$File/INFORME+FINAL+DGA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/F3204BE0061A0EFD06258D77006AB626/$File/Informe+Final+Dirección+General+de+Adquicisiones-1.pdf Se tome en cuenta las presentes recomendaciones para su propio plan de trabajo, y las demás que se consideren pertinentes, basadas y consideradas como instrumentos de control y en apego a los lineamientos. Dirección General de Adquicisiones Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/A9146159F718002006258CDC0077DF44/$File/TARJETA+INFORMATIVA+XXX...pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/4457227098C806AB06258CDC00786E05/$File/p.pdf Órgano Interno de Control 07/01/2026 Se reporta información Generada por el mes de diciembre 2025 dentro del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C6CD1ACB2DF7A68E06258D7800544F8F Creado el 01/07/2026 09:24:40 AM Carátula de registro 9A105A794C34ACBD06258D780054582B Autor omayor slp Registro 87E26BC6EAC96FF706258D780054A7F5 Tipo de documento 1 Registro general