Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sgg slp Secretaría General de Gobierno Periodo 05 Mayo 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/FCD0E49309DF12468625874D001F37D6/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/05/2021 31/05/2021 2021 mar-21 Auditoría interna Cumplimiento B-01 Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno CGE/OIC-SGG-041/2021 CGE/OIC-SGG-042/2021 0 Verificar físicamente el parque vehicular asignado a la Dirección Administrativa Parque vehicular Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 3° fracción VI, Reglamentos Internos de la CGE Art 29 y de la SGG Art. 38. CGE/OIC-SGG-090/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1342FC870205E75F862586F0005D1EC7/$File/1.+Oficio+Notificacion+Informe+de+Auditoria+B-01.pdf Este OIC concluye en base a lo revisado que se tiene un control de vehículos bueno , se tienen regularizados, resguardo y pólizas de seguro actualizados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/1342FC870205E75F862586F0005D1EC7/$File/1.+Oficio+Notificacion+Informe+de+Auditoria+B-01.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B5829F698CED00AB862586F0005D346A/$File/2.+Informe+de+Auditoria+B-01.pdf No se genero información Dirección Administrativa No se genero información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/B5829F698CED00AB862586F0005D346A/$File/2.+Informe+de+Auditoria+B-01.pdf No se genero información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E1A53959513588DC862586F0005D08A0/$File/3.+Programa+de+Trabajo+2021.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno 08/06/2021 31/05/2021 2021 01/05/2021 31/05/2021 2020-2021 2020-2021 Auditoría interna Desempeño A-02 Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno CGE/OIC-SGG-072/2021 CGE/OIC-SGG-073/2021 0 Verificar que Las acciones, planes y programas, se desempeñen y operen de acuerdo a los principios de economía, eficiencia y eficacia. Programas de Trabajo Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 3° fracción VI, Reglamentos Internos de la CGE Art 29 y de la SGG Art. 38. CGE/OIC-SGG-103/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/94DACEB6F6CFBC59862586F0005DB5A1/$File/1.+Oficio+de+Notificación+de+Informe+A-02.pdf Mantener actualizados sus Manuales de Organización, continuar con la elaboración del Manual de Procedimientos hasta lograr su correspondiente autorización y registro, respetando los objetivos y funcionalidad de cada uno. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/94DACEB6F6CFBC59862586F0005DB5A1/$File/1.+Oficio+de+Notificación+de+Informe+A-02.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C1EA0EA86682C810862586F0005DC905/$File/2.+Informe+de+Auditoria+A-02.pdf No se genero información Dirección del Periódico Oficial No se genero información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C1EA0EA86682C810862586F0005DC905/$File/2.+Informe+de+Auditoria+A-02.pdf No se genero información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/E1A53959513588DC862586F0005D08A0/$File/3.+Programa+de+Trabajo+2021.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno 08/06/2021 31/05/2021 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 456689E86BA44DC68625874D001EFD1F Creado el 09/10/2021 11:40:59 PM Carátula de registro 8588B8E6AC97830C8625874D001F01D5 Autor sgg slp Registro FCD0E49309DF12468625874D001F37D6 Tipo de documento 1 Registro general