| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | zaragoza slp |
| | Zaragoza | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
06 Junio | | 2020 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/DCD167070EDED553862585F100582453/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 2 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00190/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ramo 33 ejercicio fiscal 2019 ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00358/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6ACCB02254A58FDF8625859E004F5F2B/$File/Oficio+CI-00358-2020-Desarrollo+Social-Se+notifica+cédula+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/97C77521CAB56DD08625859E004BDB9D/$File/ACTA+ADMINISTRATIVA+DE+NOTIFICACIÓN+DE+CÉDULA+DE+OBSERVACIONES+AUDITORÍA+INTERNA+DESARROLLO+SOCIAL_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Coordinador de Desarrollo Social 0 EN PROCESO 16 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 6 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00285/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Cuentionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00395/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6996DC100FEB0ECC8625859E00503C74/$File/Oficio+CI-00395-2020-Protección+Civil-Se+notifica+cèdula+de+observaciones+de+auditorìa.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4C6950CA484C573C8625859E0017A234/$File/ACTA+ADMON+DE+NOTIFICACION+DE+CEDULA+DE+OBSERVACIONES+AI+DEPTO+PROTECCION+CIVIL_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Encargado de Protección Civil 0 EN PROCESO 12 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 7 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00297/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Cuestionario de Control Interno y solicitud de información ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00445/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FCCC45F8EB26D42B8625859E0050CB0D/$File/Oficio+CI-00445-2020-Recursos+Humanos-Se+notifica+cédula+de+observaciones+de+auditoría.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C3E4C6E21EF05DCC8625859E00494990/$File/ACTA+ADMINISTRATIVA+DE+NOTIFICACION+DE+CEDULA+AI-RH_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Directora de Recursos Humanos 0 EN PROCESO 25 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 8 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00301/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INSTANCIA DE LA MUJER Cuestionario de control interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00455/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/28D48F8740305AC88625859E004DD863/$File/Oficio+CI-00455-2020-Instancia+de+la+Mujer-Se+notifica+cédula+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/14A6F4FFFBD4AC658625859E00498D66/$File/Cédula+de+observaciones+Instancia+de+la+Mujer_compressed.pd EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Directora de Intancia de la Mujer 0 EN PROCESO 11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 9 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00320/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD Cuestionario de control interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00424/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0D0D97AEC94911F8625859E004D6C69/$File/Oficio+CI-00424-2020-Cultura+Deporte+y+Juventud-Se+notifica+cédula+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0F28A36501550D958625859E004A34F8/$File/Cédula+de+observaciones+del+Departamento+de+Cultura+Deporte+y+Juventud_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Ditector de Cultura, Deporte y Juventud 0 EN PROCESO 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 10 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00299/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y TURISMO Cuestionario de control interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00420/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E7E43063472451888625859E004CA50F/$File/Oficio+CI-00420-2020-Educación-Se+notifica+cédula+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3DABA3697B4230368625859E004A87C1/$File/Cédula+de+observaciones+Educación_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Educación 0 EN PROCESO 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 11 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00298/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Cuestionario de control interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00409/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6EC6551C2DEF396C8625859E00512A7D/$File/Oficio+CI-00409-2020-Seguridad+Pública-Se+notifica+cédula+de+observaciones+de+auditoría+interna.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FE757896DF7FF8C8625859E004ACB90/$File/ACTA+ADMINISTRATIVA+DE+NOTIFICACION+DE+CEDULA+AI-SEGURIDAD+PUBLICA_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Seguridad Pública 0 EN PROCESO 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 12 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00366/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00426/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C938EA95ED1A822C8625859E004D02CD/$File/Oficio+CI-00426-2020-Desarrollo+Económico-Se+notifica+cédula+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EDFCC3B196CC87918625859E004B503F/$File/Cédula+de+observaciones+de+desarrollo+económico_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Desarrollo Económico 0 EN PROCESO 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/06/2020 30/06/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 13 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00367/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00422/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/244C20D83C22AC7A8625859E005AB4E1/$File/Oficio+CI-00422-2020-Salud+Pública-Se+notifica+Cédula+de+Observaciones+de+Auditoría+Interna.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/137230494CEC350F8625859E004B899D/$File/ACTA+ADMINISTRATIVA+DE+NOTIFICACION+DE+CEDULA+AI-SALUD+PUBLICA_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Salud 0 EN PROCESO 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 07/08/2020 07/07/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|