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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sege slp |
| | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | | | |
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| Periodo | |
| 01 Enero | | 2020 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/88F7637D42E62642862585070066FF3E/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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2020 01/01/2020 31/01/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Financiera 1.1.1.10 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0326-2019 CGE/OIC-SEGE-0326-2019 CGE/OIC-SEGE-0326-2019 Revisar el gasto corriente del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo (FONE) y verificar que todos los gastos cuenten con su documentación comprobatoria, en apego a la normatividad vigente. Recursos Financieros, Fondo de Aportaciones para la Nómina y el Gasto Operativo (FONE) Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11 inciso a), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0588-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/27ECBBCEA20A91A98625850700650F76/$File/urserioverde.pdf Observación 001-0326-2019 Comisiones bancarias cobradas por cheques devueltos, Observación 002-0326-2019 Pagos improcedentes por diferentes motivos, Observación 003-0326-2019 Pólizas cheque sin documentación soporte, Observación 004-0326-2019 Presupuesto No Reintegrado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/27ECBBCEA20A91A98625850700650F76/$File/urserioverde.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/27ECBBCEA20A91A98625850700650F76/$File/urserioverde.pdf Ninguna Profr. Miguel Ángel Rivera Arellano, Coordinador de la Unidad Regional de Servicios Educativos de Rioverde, S.L.P. 4.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/27ECBBCEA20A91A98625850700650F76/$File/urserioverde.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/27ECBBCEA20A91A98625850700650F76/$File/urserioverde.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 07/02/2020 07/02/2020
2020 01/01/2020 31/01/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Financiera 1.1.1.13 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0428-2019 CGE/OIC-SEGE-0428-2019 CGE/OIC-SEGE-0428-2019 Revisión de ingresos propios, verificar que los ingresos y egresos cuenten con su documentación comprobatoria en apego a la normatividad vigente. *Ingresos Propios Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11 inciso a), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado: Articulo Noveno del Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1993; Decreto Administrativo de fecha 22 de febrero 2005 mediante el cual se tiene por autorizada a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) la operación de los planteles en las sedes de Cd. Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, S.L.P. y conforme al Programa de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0715-2019 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2020/nota/magimatehuala.pdf Observación 001-0428-2019 No se encuentra vigente la normatividad aplicable a ingresos propios, Observación 002-0428-2019 Informes real de ingresos y egresos propios no revisados por la Coordinación General de Recursos Financieros de la SEGE , Observación 003-0428-2019 Retención de ISR en nómina de personal docente por honorarios asimilables a salarios, personal administrativo y club de danza, Observación 004-0428-2019 No cuentan con recibos oficiales de cobro, 005-0428-2019 Diferencia en informe real de egresos vs retiros en cuenta bancaria. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2020/nota/magimatehuala.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2020/nota/magimatehuala.pdf Ninguna Dr. Benjamín Ojeda Chávez, Director General de las Escuelas Normales de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. 5.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2020/nota/magimatehuala.pdf 0.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2020/nota/magimatehuala.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 07/02/2020 07/02/2020
2020 01/01/2020 31/01/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Financiera 1.1.1.14 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0429-2019 CGE/OIC-SEGE-0429-2019 CGE/OIC-SEGE-0429-2019 Revisión de ingresos propios, verificar que los ingresos y egresos cuenten con su documentación comprobatoria en apego a la normatividad vigente. *Ingresos Propios Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11 inciso a), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado: Articulo Noveno del Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1993; Decreto Administrativo de fecha 22 de febrero 2005 mediante el cual se tiene por autorizada a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) la operación de los planteles en las sedes de Cd. Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, S.L.P. y conforme al Programa de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0644-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C576EBF3DFDB6F0F86258507006522E4/$File/magirioverde.pdf Observación 001-429-2019 Recibos de cobro de ingresos No Identificados, Observación 002-429-2019 Cheques emitidos no soportados correctamente, http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C576EBF3DFDB6F0F86258507006522E4/$File/magirioverde.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C576EBF3DFDB6F0F86258507006522E4/$File/magirioverde.pdf Ninguna Dr. Benjamín Ojeda Chávez, Director General de las Escuelas Normales de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. 2.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C576EBF3DFDB6F0F86258507006522E4/$File/magirioverde.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C576EBF3DFDB6F0F86258507006522E4/$File/magirioverde.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 07/02/2020 07/02/2020
2020 01/01/2020 31/01/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Financiera 1.1.1.15 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0498-2019 CGE/OIC-SEGE-0498-2019 CGE/OIC-SEGE-0498-2019 Revisión de ingresos propios, verificar que los ingresos y egresos cuenten con su documentación comprobatoria en apego a la normatividad vigente. *Ingresos Propios Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11 inciso a), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado: Articulo Noveno del Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de 1993; Decreto Administrativo de fecha 22 de febrero 2005 mediante el cual se tiene por autorizada a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) la operación de los planteles en las sedes de Cd. Valles, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale, S.L.P. y conforme al Programa de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0030-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B939B757F062650B8625850700653E81/$File/magivalles.pdf Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B939B757F062650B8625850700653E81/$File/magivalles.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B939B757F062650B8625850700653E81/$File/magivalles.pdf Ninguna Dr. Benjamín Ojeda Chávez, Director General de las Escuelas Normales de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B939B757F062650B8625850700653E81/$File/magivalles.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B939B757F062650B8625850700653E81/$File/magivalles.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 07/02/2020 07/02/2020
2020 01/01/2020 31/01/2020 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría interna Cumplimiento 1.1.3.24 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0520-2019 CGE/OIC-SEGE-0520-2019 CGE/OIC-SEGE-0520-2019 Examinar que los procesos de contratación de personal por sueldos asimilables a salarios para la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se apeguen a la normatividad de manera transparente. *Normatividad *Procedimientos de contratación Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 44, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) , 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos auditores de la Contraloría General del Estado y de acuerdo al Programa Anual de Trabajo autorizado. CGE/OIC-SEGE-0044-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/66348099A9A7A6DD8625850700654992/$File/honorarios.pdf Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/66348099A9A7A6DD8625850700654992/$File/honorarios.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/66348099A9A7A6DD8625850700654992/$File/honorarios.pdf Ninguna Lic. Raúl Rodríguez Torres, Coordinador General de Recursos Humanos. 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/66348099A9A7A6DD8625850700654992/$File/honorarios.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/66348099A9A7A6DD8625850700654992/$File/honorarios.pdf Órgano Interno de la S.E.G.E. 07/02/2020 07/02/2020 |
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