Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Mayo 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/44F44744D24D5B1E8625840F00601DD1/$File/LTAIPSLP84XXX+Mayo+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.1 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/060/19 CGE/OIC/DIF/061/19 0 "Evaluar si el sistema de registro contable se apega a los lineamientos requeridos para la generación de información financiera emitidos por el CONAC Analizar si la contabilidad contiene registros auxiliares que muestren los avances contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. Verificar si el registro de las operaciones contables se ajustan a sus respectivos catálogos de cuentas y si esast listas de cuentas están alineadas. " "*Caja *Bancos *Cuentas por cobrar *Deudores diversos *Impuestos *Acreedores diversos *Ingresos propios *Anticipo a Proveedores" "*Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III,XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P." CGE/OIC/DIF/140/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/65D9E095A6C2AACE8625840F005F084A/$File/Hiper+1.jpg "Anticipo a proveedores: De la integración del Saldo que efectuamos a esta Cuenta, se detectaron Saldos con antigüedad concoderable (un año). Acreedores Diversos: De la integración del saldo que efectuamos a esta cuenta, se detectaron saldos con una antigüedad considerable (más de 1 año)." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4684D6CE02ED10B68625840F005F4C05/$File/Hiper+2.jpg http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B175BEE33D7CD6858625840F005F8C32/$File/Hiper+3.jpg "Se le dio seguimiento CGE/OIC/DIF/158/19" "Gustavo Soni Sánchez Director Administrativo del DIF Estatal" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/416E58C0FF2F2A778625840F005FA780/$File/Hiper+4.jpg 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/07/2019 04/06/2019 Ninguna 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.2 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/134/19 CGE/OIC/DIF/135/19 0 "Evaluar si el sistema de registro contable cumple con las especificaciones requeridas para tener una certeza que los movimientos son veraces y oportunos por las Operaciones Administrativas y Financieras de la Casa Cuna. Verificafr si las erogaciones cumplen con lo que establecen las leyes de la materia que para tal efecto le apliquen." "*Caja *Bancos *Cuentas por cobrar *Deudores diversos *Impuestos *Acreedores diversos *Ingresos propios *Anticipo a Proveedores" "*Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III,XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P." CGE/OIC/DIF/162/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F6B1B1E9F32E57418625840F005F30A7/$File/Hiper+1.docx Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0675491F5E09438625840F005F6186/$File/No+se+generó+información+debido+a+que+no+existen+recomendaciones.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0675491F5E09438625840F005F6186/$File/No+se+generó+información+debido+a+que+no+existen+recomendaciones.docx Ninguna "C. Ma. Elena Gámez Castro Directora General de Casa Cuna Margarita Maza de Juárez" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3F0675491F5E09438625840F005F6186/$File/No+se+generó+información+debido+a+que+no+existen+recomendaciones.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/07/2019 04/06/2019 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 5B018F2FC51786898625840F0060068E Creado el 06/04/2019 11:29:50 AM Carátula de registro 7857B2355A4962B38625840F00600991 Autor dif slp Registro 44F44744D24D5B1E8625840F00601DD1 Tipo de documento 1 Registro general