Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 09 Septiembre 2026 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX - SEPTIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/1D6108EBBD214BE406258E87007DA510/$File/LTAIPSLP84XXX+-+SEPTIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2026 01/09/2026 30/09/2026 2025 Del 01 de Julio al 31 de diciembre de 2025 Auditoría interna Cumplimiento C1-25 Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-017/2025 CGE/OIC-OM-017/2025 CGE/OIC-OM-080/2025 Verificar el proceso de realizacion de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en los distintos eventos; se verificará que la Dirección General de Adquisiciones cuente con mecanismos de control para que las compras se realicen de conformidad a la normatividad y que la integración de expedientes e incorporación del padrón único de proveedores se realice apegada a los lineamientos establecidos, y acorde a su Programa Anual de Trabajo, conforme al marco normativo de control interno para validar el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales y la correcta integración y actualización de las solicitudes y expedientes del Padrón Único de Proveedores. Integración de exedientes y procesos a cargo de la Direccion General de Adquisiones y asi mismo la integracion del Padron de Proveedores de manera aleatroia. Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y Artículo 25,26 y 27 del Reglamento Interior de Oficialía Mayor y lo previsto en Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí. CGE/OIC-OM-126/2026 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/B9623BFBE750FD3306258E870058526D/$File/CGE-OIC-OM-126-2026...pdf "•Actualización de los Manuales de la Dirección General de Adquisiciones •Generar formatos especificos de las actas de Entrega-Recepción" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/A33762B43C090F5A06258E84005E6D71/$File/Recomendaciones+DGA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/21CE4DA81B65D79306258E84005EB0F6/$File/InformeFinal.pdf Se tome en cuenta las presentes recomendaciones para su propio plan de trabajo, y las demás que se consideren pertinentes, basadas y consideradas como instrumentos de control y en apego a los lineamientos. Dirección General de Adquisiciones de la Oficialía Mayor Mujer 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2026.nsf/nombre_de_la_vista/FECDE5B3C709F93506258E87005DC19B/$File/CGE-OIC-OM-133-2026+(1).pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/4457227098C806AB06258CDC00786E05/$File/p.pdf Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo 05/10/2026 Se reporta información Generada por el mes de septiembre 2026 dentro del Órgano Interno de Control de la Oficialía Mayor. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad FF73B30E981B1EFF06258E87007D7934 Creado el 10/05/2026 04:52:22 PM Carátula de registro 93C5D6FD29591FED06258E87007D815A Autor omayor slp Registro 1D6108EBBD214BE406258E87007DA510 Tipo de documento 1 Registro general