Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado contraloria slp Contraloría General del Estado Periodo 11 Noviembre 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: NOVIEMBRE 2025 LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/B852E0A2A01AA00706258D55006E0D4D/$File/NOVIEMBRE+2025+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/11/2025 30/11/2025 2025 enero a junio Auditoría interna Financiera F2-2025 Órgano Interno de Control CGE/OIC-0073/2025 CGE/OIC-0073/2025 N/A Revisar los recursos Federales ejercidos en el desarrollo de sus responsabilidades (5 al millar estatal) durante el periodo enero-junio 2025 Recursos federales del cinco al millar Artículo 44 de la Ley Órganica de la Administración Pública Estatal; Artículo 10 del Reglemento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0096/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/CC0CD198B0C6596F06258D55006C8BF9/$File/7.-+Informe+F2-2025.pdf Deficiencias menores en la integración de expedientes del personal contratado por honorarios profesionales. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/CC0CD198B0C6596F06258D55006C8BF9/$File/7.-+Informe+F2-2025.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/CC0CD198B0C6596F06258D55006C8BF9/$File/7.-+Informe+F2-2025.pdf Se generaron las recomendaciones para mejorar el control interno y el cumplimiento normativo. Director Administrativo Hombre 0 "No se generó información. De conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables en el Estado de San Luis Potosí, la generación y administración de información relativa a ""Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos."" no se encuentra dentro de las facultades expresamente conferidas a la Contraloría General del Estado. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así como en el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado." 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/178E79937AA0B27406258C2A00620871/$File/PAT+2025.xlsx Órgano Interno de Control 10/12/2025 Sin observaciones 2025 01/11/2025 30/11/2025 2025 dos mil veinticinco Auditoría interna Cumplimiento C3-2025 Órgano Interno de Control CGE/OIC-0080/2025 CGE/OIC-0080/2025 N/A Verificar el cumplimientos de procedimientos, comprobar que las actividades realizadas se alinean a la normatividad y la correcta integración de expedientes correspondientes al ejercicio 2025. Actividades de la Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial Artículo 44 de la Ley Órganica de la Administración Pública Estatal; Artículo 10 del Reglemento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0097/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/04C6AD03B28E1D0406258D55006CE4E3/$File/7.-+Informe+Final+C3-2025.pdf Manual de procedimientos desactualizado, se cumplió con el cumpliemiento de las actividades del POA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/04C6AD03B28E1D0406258D55006CE4E3/$File/7.-+Informe+Final+C3-2025.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/04C6AD03B28E1D0406258D55006CE4E3/$File/7.-+Informe+Final+C3-2025.pdf Se generaron las recomendaciones para mejorar el control interno y el cumplimiento normativo. Directora de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial Hombre 0 "No se generó información. De conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables en el Estado de San Luis Potosí, la generación y administración de información relativa a ""Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos."" no se encuentra dentro de las facultades expresamente conferidas a la Contraloría General del Estado. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así como en el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado." 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/178E79937AA0B27406258C2A00620871/$File/PAT+2025.xlsx Órgano Interno de Control 10/12/2025 Sin observaciones 2025 01/11/2025 30/11/2025 2025 dos mil veinticinco Auditoría interna Cumplimiento C5-2025 Órgano Interno de Control CGE/OIC-0049/2025 CGE/OIC-0049/2025 N/A Revisar el cumplimiento de las atribuciones relacionadas con la substanciación y resolución de investigaciones de faltas administrativas, así como las políticas de promoción de la ética y la prevención de la corrupción, correspondientes al ejercicio 2025. Actividades de la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública Artículo 44 de la Ley Órganica de la Administración Pública Estatal; Artículo 10 del Reglemento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0099/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/85F5C0D68E2A256606258D55006D1BBB/$File/7.-+Informe+C5-2025.pdf Manual de procedimientos desactualizado, se cumplió con el cumpliemiento de las actividades del POA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/85F5C0D68E2A256606258D55006D1BBB/$File/7.-+Informe+C5-2025.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/85F5C0D68E2A256606258D55006D1BBB/$File/7.-+Informe+C5-2025.pdf Se generaron las recomendaciones para mejorar el control interno y el cumplimiento normativo. Director de Responsabilidades y Ética Pública Hombre 0 "No se generó información. De conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables en el Estado de San Luis Potosí, la generación y administración de información relativa a ""Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos."" no se encuentra dentro de las facultades expresamente conferidas a la Contraloría General del Estado. Lo anterior con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, así como en el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado." 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/178E79937AA0B27406258C2A00620871/$File/PAT+2025.xlsx Órgano Interno de Control 10/12/2025 Sin observaciones Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F8FEABDDEF992BB406258D55006DE852 Creado el 12/03/2025 02:02:03 PM Carátula de registro 251341632E310C4E06258D55006DEF1B Autor contraloria slp Registro B852E0A2A01AA00706258D55006E0D4D Tipo de documento 1 Registro general