Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 01 Enero 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/491178B20EF1569206258C2A005CEE16/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2025 01/01/2025 31/01/2025 2022 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Auditoría interna Desempeño D.2 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0284/2024 CGE/OIC-SEGE-0284/2024 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Verificar y comprobar que todos los gastos cuenten con su documentación comprobatoria y que hayan sido realizados con apego a los ordenamientos establecidos, que comprende el ejercicio 2022. * Plantilla de personal, Ingresos propios e inventario de bienes muebles. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3°, 11 inciso c), 14, 60, 61, 62 y 63 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio 2024. CGE/OIC-SEGE-0520/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C687659AC43090906258C2A005C9074/$File/unp242.pdf Observación 001-0284-2024 Falta de personal dictaminado, Observación 002-0284-2024 No se encuentra actualizada la plantilla del personal adscrito a la UPN 242, Observación 003-0284-2024 No se encuentra la acreditación de estudios y no firma el interesado el documento llamado Nombramiento, Observación 004-0284-2024 No se encuentra la acreditación de estudios y no firma el interesado el documento llamado Nombramiento, Observación 005-0284-2024 No se encontró evidencia laboral suficiente de dos trabajadores, Observación 006-0284-2024 Se encontraron incidencias de entradas y salidas en el registro de asistencia, Observación 007-0284-2024 Se encontró y evidenció una cuenta que no fue transferida a la cuenta concentradora de la SEGE, Observación 008-0284-2024 Falta de información requerida en el formato del Informe Real de Ingresos R01-RFI-SF-3-05, Observación 009-0284-2024 No hay un registro adecuado por la emisión de los recibos oficiales de cobro por mes, Observación 010-0284-2024 Diferentes importes de los recibos oficiales de cobro con los importes de las cuotas de recuperación vigente 2022, Observación 011-0284-2024 Se encontró una diferencia final del 2022 de los saldos finales bancarios, Observación 012-0284-2024 No se tiene sellos y/o firmas de fiscalización por parte de la Coordinación General de Recursos Financieros de la SEGE, Observación 013-0284-2024 Existen pólizas que no corresponden a algún movimiento en los estados de cuenta bancarios y póliza que no corresponde a ningún registro en el libro diario, Observación 014-0284-2024 Existen egresos en el estado de cuenta que no corresponden a ninguna póliza, Observación 015-0284-2024 Existen egresos en el libro diario que no corresponden a las pólizas registradas y egresos en el libro diario que no corresponden a pólizas registradas, Observación 016-0284-2024 Desactualizado el organigrama en el Manual de Organización y Observación 017-0284-2024 No se encuentra actualizado el inventario general de la UPN 242. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C687659AC43090906258C2A005C9074/$File/unp242.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C687659AC43090906258C2A005C9074/$File/unp242.pdf Inicio de investigación administrativa Mtra. Elia Edith Gómez Flores, Directora de la Universidad Pedagógica Nacional 242. Mujer 17.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C687659AC43090906258C 2A005C9074/$File/unp242.pdf 2.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C687659AC43090906258C2A005C9074/$File/unp242.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 07/02/2025 2025 01/01/2025 31/01/2025 2023 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 Auditoría interna Desempeño D.6 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0764/2024 CGE/OIC-SEGE-0764/2024 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Que se hayan logrado los objetivos y metas con base en las reglas de operación establecidas, de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia, que comprende el ejercicio 2023. * Recursos federales, apego a la normatividad aplicable. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables , 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI,, Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3°, 11 inciso c), 14, 60 y 61 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo para el Ejercicio 2024. CGE/OIC-SEGE-0900/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7A8FC31470A3B8ED06258C2A005C77BC/$File/programaforta.pdf Observación 001-0764-2024 No presentaron las entradas y salidas del almacén, de las adquisiciones de materiales que realizaron las Escuelas Normales por medio del Programa. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7A8FC31470A3B8ED06258C2A005C77BC/$File/programaforta.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7A8FC31470A3B8ED06258C2A005C77BC/$File/programaforta.pdf Ninguna Dra. Saraí de los Ángeles Gaitán Morales, Jefa del Departamento de Educación Normal y Coordinadora Local del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. Mujer 1.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7A8FC31470A3B8ED06258C2A005C77BC/$File/programaforta.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7A8FC31470A3B8ED06258C2A005C77BC/$File/programaforta.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 07/02/2025 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D265F1BD27E3BEB506258C2A005CC711 Creado el 02/07/2025 10:55:02 AM Carátula de registro E52A9EEEC1A42E3606258C2A005CD530 Autor sege slp Registro 491178B20EF1569206258C2A005CEE16 Tipo de documento 1 Registro general