Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 03 Marzo 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX .xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/4798CE4B2A3861C006258AE0007DE812/$File/LTAIPSLP84XXX+.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/03/2023 31/03/2023 2022 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Auditoría interna cumplimiento C.1/2023 Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. CGE/DOIC-SCT/011/2023 CGE/DOIC-SCT/011/2023 No se generó oficio solicitando información adicional Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo delas actividades inherentes al funcionamiento de la Dirección de Registro Público de Transporte señaladas en los numerales 13 y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Revisión aleatoria al 10% de los expedientes integrados con motivo de los nuevos concesionarios referentes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE-DOIC-SCT/043/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6B9579B6CD87A75D06258AE0007C5DB2/$File/RESULTADOS+PRELIMINARES-AUDITORIA-C-1-2023.pdf En esta auditoria no hubo observaciones, solo 03 recomedaciones: 1er.Hallazgo.- Incorporar a los formatos denominados de autorización espacio para señalar cambio de propietarios, número económico del taxi, número celular y observaciones; 2do.Hallazgo.- Actualizar vigencia de documentos , identificación oficial en caso de actualizarse el vencimiento y en caso de la póliza requerir la actualización antes del vencimiento;3er.Hallazgo.- Incorporar acciones complementarias en la integración de expedientes de registro de concesionarios y nuevos concesionarios en aras de procurar su debida integridad, vigencia y debida actualización. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B6E87E413070723206258AE0007C812C/$File/CEDULAS+DE+RECOMENDACIONES-AUDITORIA-C-1-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2DD7986A5B0B005B06258AE0007CC3AE/$File/INFORME+FINAL-AUDITORIA-C-1-2023.pdf Se emitieron 03 recomedaciones por parte del Órgano Fiscalizador Dirección de Registro de Transporte Público No se generó , unicamente se emitieron recomendaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/50877361937AAA2A06258AE0007CDC23/$File/ACTA+PRECONFRONTA-C.1-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C7D159683959D41C06258AE0007D0D66/$File/PAT-2023-DOIC-SCT.pdf Órgano Interno de Control 04/04/2023 04/04/2023 En el mes de marzo de 2023, se encuentran concluida la auditoria de Cumplimiento señalada con el número C.1/2023 , con fecha de inicio 23 de enero de 2023; se anexa al presente formato los documentos que corresponden a los hipervículos solicitados en formato PDF, quedando de la siguiente manera: para el Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados- se anexa el documento: RESULTADOS PRELIMINARES-AUDITORIA-C-1-2023.pdf; para el Hipervínculo a las recomendaciones hechas- se anexa el documento: CEDULAS DE RECOMENDACIONES-AUDITORIA-C-1-2023.pdf ; para el Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen- se anexa el documento :INFORME FINAL-AUDITORIA-C-1-2023.pdf ; para el Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso- se anexa el documento: ACTA PRECONFRONTA-C.1-2023.pdf, en el cual la Dirección de Registro de Transporte Público se da por enterada de las recomenaciones que señela la Dirección del Órgano Interno de Control, para el Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías se anexa el documento:PAT-2023-DOIC-SCT.pdf ; esta información se presenta en este formato debido a la imposibilidad de acceso a la plataforma CEGAIP; es facultad del Órgano Interno de Control de esta Secretaría el Informar respecto a este rubro, lo anterior Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracción I inciso d), 18 31 fracción XVI, 43, 44 fracción II y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 fracciones I ,VI y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Co municaciones y Transportes y conforme al Programa Anual de Auditorias 2023 autorizado para el presente año. En cumplimiento al numeral Tercero de LINEAMIENTOS ESTATALES PARA LADIFUSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES Y ESPECIFÍCAS, en relación al atributo de Verificabilidad, se porporciona el link al oficio competente para dar certeza a la ciudadanía de que la información publicada corresponde a la que en ese periodo fue formulada, producida, administrada, archivada, resguardada y generada en esos términos para su publicación en las obligaciones de transparencia por los servidores públicos de las Unidades Administrativas Responsables de la misma de esta SCT, y que en su momento fue remitida a la CEGAIP para que por su colaboración fueran publicadas por ese Órgano Garante en las Plataformas respectivas. Para acceder al documento, por cuestion tecnica del presente formato, debera copiar y pegar en el navegador http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/A6079BB25C6185FF06258AE000720EEA/$File/OFICIO+NUMERO+SCT-073-2023+MARZO+2023.pdf Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 82CA2BF9D29B1ED906258AE0007DCC53 Creado el 03/14/2024 04:55:14 PM Carátula de registro 1FCEFE9FC3426C6C06258AE0007DD638 Autor sct slp Registro 4798CE4B2A3861C006258AE0007DE812 Tipo de documento 1 Registro general