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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | omayor slp |
| | Oficialia Mayor | | | |
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| Periodo | |
| 08 Agosto | | 2022 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX (2).xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/9DE848D5D0961913862588B7005D1201/$File/LTAIPSLP84XXX+(2).xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/08/2022 31/08/2022 2021 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 Auditoría interna Cumplimiento C2-22 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-086/2022 CGE/OIC-OM-087/2022 CGE/OIC-OM-107/2022 Revisión de los controles internos establecidosen la atención médica otorgada a los trabajadores de Gobierno del Estado Hospital, Optica, Farmacia, Honorarios por consulta médica, Estudio de Gabinete, Análisis Clínicos y Reembolsos Artículos 6 y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículos 8 y 22 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor; Manual de Procedimientos de la Direccion de Servicio Médico CGE/OIC-OM-0208/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/882A0C4A5402C970862588B70059EBC5/$File/notificación+informe+C2-22.PDF Direción de Servicio Médico http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/16485CF38D799A45862588B7005A767E/$File/Recomendaciones+C2-22.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/59D8BD76CED6EF4A862588B7005BD94A/$File/TARJETA+INFORMATIVA+AGOSTO+DICTAMEN.pdf Establecer mecanismos de control interno y revisión de su Manual de Procedimientos para instittuir los lineamientos necesarios para la integración completa de la documentación. Dr. Fabián Guadalupe Anguiano Martínez, Servicio Médico 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/59D8BD76CED6EF4A862588B7005BD94A/$File/TARJETA+INFORMATIVA+AGOSTO+DICTAMEN.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/59F929EF428C3CCC862588B7005C7C39/$File/PAT2022_compressed.pdf ORGANO DE CONTROL INTERNO 08/09/2022 09/09/2022 SE REPORTA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LA AUDITORIA FINALIZADA EN AGOSTO 2022 |
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