Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 04 Abril 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30. LTAIPSLP84XXX++abril++2021.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/B18B4702C0F974978625873D00641BDC/$File/30.+LTAIPSLP84XXX++abril++2021.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/04/2021 30/04/2021 2019 01/092019 AL 31/12/2019 Auditoría interna Cumplimiento -Financiera SF04; PAT/001/2020 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/009/2020 CGE/OIC/SF/014/2020; CGE/OIC/SF/007/2020 No se genera verificar el cumplimiento al Acuerdo para la Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de enero del año 2016, así como el Acuerdo para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí, publicado el 13 de enero de 2017 • Se revisará los procesos implementados en el cumplimiento del presupuesto ejercido del gasto en los capítulos, 2000, 3000, 5000 y 6000. artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones II, V, VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, los artículos 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 29 fracciones III, XVII y demás relativos al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado 1º del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-SF/166/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/0475C4A3DC1426BA862586B6004C3599/$File/OFICIO+CGEOIC-SF1662020+NOTIFICACION+RESULTADOS+AUD+SF04.PDF En el concepto de honorarios Personales sen ecuentra un aumento del 122.46% contaviniendo lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo para la disciplina del Gasto Público y Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo; Facturas con folio fiscal diferente; falta de control en las firmas de los contratos de personal de honorarios; pago de gratificación a personal que no esta involucrado directamente en labores de recaudación; costo de servicio de internet en el municipio de guadalcazar esta muy por encimia de los importes pagados en otras oficinas; http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/50306E3D41F85D97862586B6004C2601/$File/INFORME+AUDITORIA+SF-04.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/50306E3D41F85D97862586B6004C2601/$File/INFORME+AUDITORIA+SF-04.PDF SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 11 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/567562883B39DD50862586B6004B82BB/$File/ACTA+DE+PRECONFRONTA+AUDITORIA+SF04.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D0AC8E7FFFA91BBB862586B6004B4E19/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2020.PDF Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 10/06/2021 10/05/2021 No se genera información relativa al número de oficio de solicitud de información adicional, en virtud de que no aplica dicha concepto 2021 01/04/2021 30/04/2021 2019 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Auditoría interna Cumplimiento -Financiera SF-06; PAT/02/2020 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/020/2020 CGE/OIC-SF/021/2020; CGE/OIC-SF/022/2020;CGE/OIC-SF/024/2020;CGE/OIC-SF/025/2020 No se genera Analizar si la Secretaría lleva a cabo acciones de seguimiento al ejercicio del gasto con el fin de impulsar a los ejercicios del recurso federal, a que cumplan con haber comprometido o devengado los recursos al cierre del ejercicio o su aplicación conforme a los calendarios de ejecución. Tomando en cuenta la normativa que aplique para cada caso  Se revisará los Recursos Federales del Ramo 23 artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones II, V, VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, los artículos 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 29 fracciones III, XVII y demás relativos al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado 1º del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC/SF/139/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/88274C9A5F63C554862586B6004C82EA/$File/OFICIO+139+NOTIFICACION+RESULTADOS+AUD+SF062020.PDF No se genera información debido a que no se econtró ningun hallazgo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C7634CC619250B5F862586B6004C6FB8/$File/INFORME+AUDITORIA+SF-06+PAT2020.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/C7634CC619250B5F862586B6004C6FB8/$File/INFORME+AUDITORIA+SF-06+PAT2020.PDF SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/78588FFC31AE77E2862586B6004B7014/$File/INFORME+AUDITORIA+SF-06+PAT2020.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D0AC8E7FFFA91BBB862586B6004B4E19/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2020.PDF Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 10/06/2021 10/05/2021 No se genera información relativa al número de oficio de solicitud de información adicional, en virtud de que no aplica dicha concepto 2021 01/04/2021 30/04/2021 2020 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Auditoría interna Cumplimiento SF-09; PAT/13/2020 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/172/2020 CGE/OIC/SF/174/2020; CGE/OIC/SF/175/2020;CGE/OIC/SF/231/2020 No se genera Se analizará si la Secretaría lleva a cabo acciones de seguimiento al ejercicio del gasto con el fin de impulsar a los ejecutores del recurso federal, a que cumplan con haber comprometido o devengado los recursos al cierre del ejercicio o su aplicación conforme a los calendarios de ejecución. tomando en cuenta la normativa que aplique para cada caso.  Se revisará los Recursos Federales del Ramo 23 artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones II, V, VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, los artículos 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado y Municipios de San Luis Potosí, artículo 29 fracciones III, XVII y demás relativos al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado 1º del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC/SF/368/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/FD75BA12B955236C862586B6004CB096/$File/informe+auditoria+SF-09+COORDINACION+HACENDARIA.PDF No se genera información debido a que no se econtró ningun hallazgo http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BDF0A1CDBC65E644862586B6004CC413/$File/oficio+en+informe+auditoria+SF-09.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/BDF0A1CDBC65E644862586B6004CC413/$File/oficio+en+informe+auditoria+SF-09.PDF SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/283B3A3BC595C022862586B6004BDEEF/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021.nsf/nombre_de_la_vista/D0AC8E7FFFA91BBB862586B6004B4E19/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2020.PDF Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 10/06/2021 10/05/2021 No se genera información relativa al número de oficio de solicitud de información adicional, en virtud de que no aplica dicha concepto Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E3F4C88E776425FB8625873D0063CAFD Creado el 08/26/2021 12:13:27 PM Carátula de registro F56F55944DBD6D9E8625873D0063DF28 Autor sf slp Registro B18B4702C0F974978625873D00641BDC Tipo de documento 1 Registro general