Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado seduvop slp Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública Periodo 10 Octubre 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/7C1737D85A2955628625878A000900C3/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/10/2021 31/10/2021 2016 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD6/2018 CLAVE 1.1.6 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-124/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-125/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-126/2018 CGE/OIC-SEDUVOP-124/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-125/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-126/2018 CGE/OIC-SEDUVOP-143/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-151/2018, Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra a revisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Gastos indirectos de obra. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-179/2018, CGE/OIC-SEDUVOP-180/2018 y CGE/OIC-SEDUVOP-181/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B917C9F169A6D06086258788006E98FA/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD6-2018.PDF EXPEDIENTES DE OBRA: 1.-Inobservancia a la normatividad. (Integración de expedientes incompletos) . 2.-Faltante de documentación comprobatoria. 3.-Deficiencias en la calidad de los trabajos. 4.-Conceptos pagados no ejecutados. 5.-Anticipos no amortizados. EXPEDIENTES DE INDIRECTOS: 1.-Adquisición de bienes muebles no justificada. 2.-Gastos no corresponden a la obra. 3.-Faltante de documentación comprobatoria. 4.-Pagos improcedentes. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5F42CCDE2126949486258789006F02B2/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD6+2018.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5F42CCDE2126949486258789006F02B2/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD6+2018.PDF Se emitieron 8 (ocho) recomendaciones. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Obras Públicas y Supervisión. Director de Administración y Finanzas. 12 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C223AEAA80BC224F86258789006F2797/$File/ACLARACIONES+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD6-2018.PDF " 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A37BCF0B88AFD1F986258788006EF8D8/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2018.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 10/12/2021 10/11/2021 No se genera 2021 01/10/2021 31/10/2021 2018 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD1/2019 CLAVE 1.1.1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-013/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-014/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-013/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-014/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-029/2019 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra a revisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Gastos indirectos de obra. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-054/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-055/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6C920E06A3833AC986258789006FA1B5/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+NFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD1-2019.PDF 1.-Inobservancia a la normatividad. (Integración de expedientes incompletos) . 2.-Conceptos pagados no ejecutados. 3.-Pagos en exceso. 4.-Faltante de documentación comprobatoria. 5.-Anticipos no amortizados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/105527C2B8FECBD186258789006FC404/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD1-2019.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/105527C2B8FECBD186258789006FC404/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD1-2019.PDF Se emitieron 6 (seis) recomendaciones. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Obras Públicas y Supervisión. 5 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C6FCE4F225FA804C86258789006F8226/$File/ACLARACIONES+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD1-2019.PDF " 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/62CE80F1B678B3A986258789006FDD79/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 10/12/2021 10/11/2021 No se genera 2021 01/10/2021 31/10/2021 2018 1° de Julio al 31 de Diciembre de 2018 Auditoría interna Desempeño SEDUVOP-OIC-AUD3/2019 CLAVE 1.1.9 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-019/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-019/2019 0 Que la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, observe las normas básicas, lineamientos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de Auditoría Gubernamental como son: Control Interno, establecer sistemas de registro y control de ingresos y egresos; Verificar el manejo y aplicación de los recursos financieros y de manera especial la correcta salvaguarda de los recursos financieros de esta Dependencia, así como apegarse al cumplimiento del Acuerdo para la Austeridad Gubernamental. Recursos humanos, Telefonía móvil, Equipo de Transporte, Consumo de combustible, Viáticos, Bienes muebles y Servicios adicionales. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-074/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0F0C4C9076F6C0A86258789006FFCCF/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD3-2019.PD 1.-Faltante de documentación comprobatoria. "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2FA432E1EA0268658625878900700EC1/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD3+2019.PDF " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2FA432E1EA0268658625878900700EC1/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD3+2019.PDF " Se emitieron 4 (cuatro) recomendaciones. Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CB6BA7B7EBAF64738625878900702ACB/$File/ACLARACIONES+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD3-2019.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/62CE80F1B678B3A986258789006FDD79/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 10/12/2021 10/11/2021 No se genera 2021 01/10/2021 31/10/2021 2018 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD4/2019 CLAVE 1.1.4 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-068/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-069/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-070/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-068/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-069/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-070/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-090/2019. CGE/OIC-SEDUVOP-128/2019 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra a revisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Gastos indirectos de obra. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-220/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-221/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-222/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4CAB5C3E4A2BD6C08625878900704559/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD4-2019.PDF EXPEDIENTES DE OBRA: 1.-Inadecuada planeación y programación de los proyectos. 2.-Inobservancia a la normatividad (Integración de expedientes incompletos). 3.-Faltante de documentación comprobatoria. 4.-Anticipos no amortizados. 5.-Deficiencias en la elaboración de estimaciones. EXPEDIENTES DE INDIRECTOS: 1.-Pagos improcedentes. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2DFFE519F677D47B8625878900705791/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD4+2019.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2DFFE519F677D47B8625878900705791/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD4+2019.PDF Se emitieron 4 (cuatro) recomendaciones. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Obras Públicas y Supervisión. Director de Administración y Finanzas. 9 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AD41FD61BF1DF88F862587890070FAE6/$File/ACLARACIONES+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD4+2019.PDF " 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/62CE80F1B678B3A986258789006FDD79/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 10/12/2021 10/11/2021 No se genera 2021 01/10/2021 31/10/2021 2019 1° de Enero al 30 de Junio de 2019 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD7/2019 CLAVE 1.1.3 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-157/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-158/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-159/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-167/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-168/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-169/2019 CGE/OIC-SEDUVOP-181/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-188/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-200/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-203/2019 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra a revisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Gastos indirectos de obra. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-241/2019, CGE/OIC-SEDUVOP-242/2019 y CGE/OIC-SEDUVOP-243/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AD41FD61BF1DF88F862587890070FAE6/$File/ACLARACIONES+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD4+2019.PDF EXPEDIENTES DE OBRA: 1.-Inobservancia a la normatividad. (Integración de expedientes incompletos) . 2.-Faltante de documentación comprobatoria. 3.-Anticipos no amortizados. 4.-Pagos en exceso. 5.-Deficiencias en la calidad de lo trabajos. EXPEDIENTES DE INDIRECTOS: 1.-Pagos improcedentes. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B2CDEED09A6ABE8386258789007148EB/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD7+2019.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B2CDEED09A6ABE8386258789007148EB/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP+OIC+AUD7+2019.PDF Se emitieron 6 (seis) recomendaciones. Director de Planeación, Control y Seguimiento. Director de Obras Públicas y Supervisión. Director de Administración y Finanzas. 7 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/132987CD78A5C2D786 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A5AD940600E10F328625878A0008D5AF Creado el 11/10/2021 07:38:20 PM Carátula de registro 63CFC0613AE5A2628625878A0008D8B6 Autor seduvop slp Registro 7C1737D85A2955628625878A000900C3 Tipo de documento 1 Registro general