Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado tamasopo slp Tamasopo Periodo 04 Abril 2021 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2021N.nsf/nombre_de_la_vista/2E50CF1E0860DA828625873C0051CFA4/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2021 01/04/2021 30/04/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera MT-CI-06-AD-2020/DAGM Contraloria Interna Municipal MT/CI/252/10/2020 MT/CI/289/11/2020 0 Regular y ordenar el comercio en general. Se menciona en Informe Se menciona en Informe MT/CI/044/02/2021 https://drive.google.com/file/d/1XepnrZJLJk0Cupgp_8QCuOYW5tKQbnmk/view?usp=sharing Se menciona en Informe de Auditoría http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2991BAC9AB38D2688625868D006613AB/$File/Observaciones+GM.pdf https://drive.google.com/file/d/1XepnrZJLJk0Cupgp_8QCuOYW5tKQbnmk/view?usp=sharing Recomendación preventiva y correctiva Direccion de alcoholes y giros mercantiles 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CD11C041105CAE038625868D006764CD/$File/Nota1.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/50D423CFFCFE1D168625868D00682A62/$File/TAMASOPO+PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+Y+ACTIVIDADES+DE+LA+CONTRALORIA+INTERNA+(03-SEP-2020)(1).pdf Contraloria Interna 25/08/2021 25/08/2021 Sin ninguna nota 2021 01/04/2021 30/04/2021 2020 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera MT-CI-01-RFPF-2020/BP Contraloria Interna Municipal MT/CI/274/10/2020 MT/CI/279/10/2020 0 Se menciona en el Informe de Auditoria Se menciona en Informe Se menciona en Informe MT/CI/046/02/2021 https://drive.google.com/file/d/14lF6AvSb77mVT46VCPEJpeJHegpqyGx-/view?usp=sharing Se menciona en Informe de Auditoría http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F96DB4E6E1B83A1F8625868D006ABF46/$File/Observaciones+TM.pdf https://drive.google.com/file/d/14lF6AvSb77mVT46VCPEJpeJHegpqyGx-/view?usp=sharing Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EEEA4BBF38110B838625868D006CC3A6/$File/Observaciones+realizadas.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/50D423CFFCFE1D168625868D00682A62/$File/TAMASOPO+PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+Y+ACTIVIDADES+DE+LA+CONTRALORIA+INTERNA+(03-SEP-2020)(1).pdf Contraloria Interna 25/08/2021 25/08/2021 Sin ninguna nota Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1E158288D2AF16CC8625873C0051B0FD Creado el 08/25/2021 08:53:35 AM Carátula de registro 4146EC896759285A8625873C0051C390 Autor tamasopo slp Registro 2E50CF1E0860DA828625873C0051CFA4 Tipo de documento 1 Registro general