Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado zaragoza slp Zaragoza Periodo 07 Julio 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/AA0BBE58315D4D57862585F10058608E/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/07/2020 31/07/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 14 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00457/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00486/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/E6B3A818EB57BEF5862585B9000AEF1D/$file/Oficio%20CI-00486-2020-Ecolog%C3%ADa-%20cedula%20de%20observaciones%20de%20auditor%C3%ADa.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A3C94E590E316F5862585B9000B50B5/$File/Cédula+de+observación+individual-Ecología_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Ecología 0 EN PROCESO 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 02/09/2020 02/08/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/07/2020 31/07/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 15 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00458/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Cuentionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00481/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AE8A582295D392A9862585B9000B97FA/$File/Oficio+CI-00481-2020-Infraestructura-cedula+de+observaciones+de+auditoría.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/F39E79CAB25D7CE8862585B9000BF5CF/$file/C%C3%A9dula%20de%20observaci%C3%B3n%20individual-Infraestructura%20Municipal_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Infraestructura Municipal 0 EN PROCESO 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 02/09/2020 02/08/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/07/2020 31/07/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 19 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00459/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Cuestionario de Control Interno y solicitud de información ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00487/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4D8034A009ABC5F6862585B9000C4224/$File/Oficio+CI-00487-2020-Desarrollo+Rural-cedula+de+observaciones+de+auditoría.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3AC9179D0D983715862585B9000C95EB/$File/Cédula+de+observación+individual-Desarrollo+Rural_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Desarrollo Rural 0 EN PROCESO 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 02/09/2020 02/08/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/07/2020 31/07/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 16 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00460/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INSTANCIA DE LA MUJER Cuestionario de control interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00555/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0EA084F2349051AE862585B9000CDE9F/$File/Oficio+CI-00555-2020-Comercio-entrega+de+cedula+de+observación+de+auditiria.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES ttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7835923F9ECCC64D862585B9000DEA83/$File/Cédula+de+observación+individual-Comercio_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Comercio 0 EN PROCESO 17 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 02/09/2020 02/08/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/07/2020 31/07/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 17 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00461/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD Cuestionario de control interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00528/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3618489FA647B940862585B9000E5F01/$File/Oficio+CI-00528-2020-Secretario+General-cedula+de+observaciones+de+auditoría.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1A8EF721688281F7862585B9000F2BF1/$File/Cédula+de+observación+individual-Secretaría+General_compressed.pdf EN PROCESO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Secretaría General 0 EN PROCESO 21 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8B40F294D9538FA98625859D00602262/$File/Calendario+de+Auditoría+Interna+2020.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 02/09/2020 02/08/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E98B65114F086EA7862585F1005838F0 Creado el 09/28/2020 10:05:18 AM Carátula de registro CFCB6E003E6AC734862585F1005847F2 Autor zaragoza slp Registro AA0BBE58315D4D57862585F10058608E Tipo de documento 1 Registro general