Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadozaragoza slp
Zaragoza

Periodo
11 Noviembre2020

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 2 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00190/2020 NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionrio de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00358/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6ACCB02254A58FDF8625859E004F5F2B/$File/Oficio+CI-00358-2020-Desarrollo+Social-Se+notifica+cédula+de+observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/97C77521CAB56DD08625859E004BDB9D/$File/ACTA+ADMINISTRATIVA+DE+NOTIFICACIÓN+DE+CÉDULA+DE+OBSERVACIONES+AUDITORÍA+INTERNA+DESARROLLO+SOCIAL_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F9709DC2DC4E69B6862586390018B9B6/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Desarrollo+Social_compressed.pdf CORRECTIVAS Desarrollo Social 11 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 3 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00563/2020 NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionrio de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00627-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/FD1FB7D48D55047C862585F50067D436/$file/Oficio%20CI-00627-2020-Archivo-Se%20notifica%20c%C3%A9dula%20de%20observaciones%20finales.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/C3A40E281DDFC5E9862585F500688D13/$file/C%C3%A9dula%20de%20observaciones%20finales%20de%20auditoria%20interna%20Archivo_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/93D8CF69A763293C86258639001B305B/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Archivo_compressed.pdf CORRECTIVAS Archivo 14 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 5 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00632-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/C57C487DEBBE9B9A862585F50069BD83/$file/Oficio%20CI-00632-2020-Agua%20Potable-Notificaci%C3%B3n%20C%C3%A9dula%20de%20Observaciones%20Final.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/CB5A15512B270062862585F5006B02B1/$file/C%C3%A9dula%20de%20Observaci%C3%B3n%20Final%20Agua%20Potable_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1E46F9614686613486258639001DE478/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Agua+Potable_compressed.pdf CORRECTIVAS Agua Potable 14 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 8 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00645-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FF6A3B170DE7C17186258618000928A0/$File/Oficio+CI-00645-2020-Instancia+de+la+Mujer-Not.+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/38137D232682158C8625861800099FE1/$File/Cédula+de+Observaciones+Final+Instancia+de+la+Mujer_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4F8DDB6FA933804186258639001FC11D/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Instancia+de+la+Mujer.pdf CORRECTIVAS Instancia de la Mujer 8 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 9 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00646-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D0BDB4911EE973D6862586180009E6AB/$File/Oficio+CI-00646-2020-Cultura-Notificacion+cédula+final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F63CCD2AC574626E86258618000A53FA/$File/Cédula+de+Observaciones+Finales+Cultura,+Juventud+y+D.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/58B97060A4FFC21D862586390021C6D6/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Deportes,+Cultura+y+Juventud.pdf CORRECTIVAS Cultura, Deporte y Juventud 3 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 10 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00647-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9D71494A2B46020186258618000A9743/$File/Oficio+CI-00647-2020-Se+notifica+cédula+final+de+observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C48E4D0B1A06789D86258618000AED78/$File/Cédula+de+observaciones+Finales+-+EDUCACIÓN.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9566FC1D9F0EDB3C8625863900234E7D/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Educación.pdf CORRECTIVAS Educación 4 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 11 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00705-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8D415CDDD61EA318862586390024BC4A/$File/Oficio+CI-00705-2020-Seguridad+Pública-Se+notifica+Cédula+Final+de+Observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/2432B992B9A98CEC8625863900257B9D/$File/Cédula+final+de+obsevaciones-Seguridad+Pública_compressed.pdf EN PROCESO RECOMENDACIONES Seguridad Pública 0 EN PROCESO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 12 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00648-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3AAD85E44115198986258618000B2CE8/$File/Oficio+CI-00648-2020-Desarrollo+Económico-Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C6914C96E7AC934E86258618000BC8CE/$File/Cédula+de+Observaciones+Finales+Desarrollo+Económico.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/CA08F78099E5C5EC86258639002407BA/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Desarrollo+Económico.pdf CORRECTIVAS Desarrollo Económico 1 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 13 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00673-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/96D32808903186CD86258618000C0DB0/$File/Oficio+CI-00673-2020-Salud-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E5BBA5A815DAE94A86258618000C4A3E/$File/CEDULA+FINAL+DE+OBSERVACIONES+SALUD.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/F38C58EA66BE065D86258639002655F5/$File/Acta+de+Cierre+Salud.pdf CORRECTIVAS Salud 4 EN PROCESO 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 14 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00649-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/8631C456143BB88A86258639002783C6/$File/Oficio+CI-00649-2020-Ecología-Se+notifica+cédula+de+observaciones+finales.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B2F14DAF55BC955E862586390027FC3A/$File/Cédula+de+observaciones+finales-Ecología_compressed.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Ecología 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 15 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI-00650-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B2921EE80ECD862C86258618000C8D25/$File/Oficio+CI-00650-2020-Infraestructura+Municipal-Notificación+Cédula+Final+de+Observaciones.PDF SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3C0C89E27F9AFB7286258618000D2B88/$File/Cédula+Final+de+Observaciones+Infraestructura+Municipal_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/7801EC07ACEA7BC0862586390028BB1A/$File/Acta+de+Cierre+de+Auditoría+Infraestructura+Municipal.pdf CORRECTIVAS Infraestructura Municipal 5 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 18 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SE NOTIFICO MEDIANTE ACTA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E97713CB8363A2E862586390029BDA4/$File/Acta+de+Notificación+Cédula+de+Observaciones.pdf SE ESPECIFICA EN CÉDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/E1E4125D40C7CF7286258639002A3FE1/$File/Cédula+de+Observaciones+Obras+Públicas.pdf EN PROCESO CORRECTIVAS Obras Públicas 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 09/01/2021 09/12/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO
2020 01/11/2020 30/11/2020 2020 2020 Auditoría interna



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad4FE40C593CB7E30D86258639002E14E3Creado el 12/09/2020 02:25:50 AM
Carátula de registro1354C4EF8F1781F686258639002E19E9Autorzaragoza slp
Registro77D36E2DCFEC4A8686258639002E4F7ETipo de documento1 Registro general




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