Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado zaragoza slp Zaragoza Periodo 08 Agosto 2020 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXXI C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/0A41F858C63DA2FC862585D600523A97/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2020 01/08/2020 31/08/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 7 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00297/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CI/00445/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FCCC45F8EB26D42B8625859E0050CB0D/$File/Oficio+CI-00445-2020-Recursos+Humanos-Se+notifica+cédula+de+observaciones+de+auditoría.pdf SE ESPECIFICA EN LA CEDULA DE OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C3E4C6E21EF05DCC8625859E00494990/$File/ACTA+ADMINISTRATIVA+DE+NOTIFICACION+DE+CEDULA+AI-RH_compressed.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A50E2E9BA6DF6C56862585D6004E080C/$File/Cédula+de+Observaciones+Finales+de+Recursos+Humanos+VP.pdf ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Director de Recursos Humanos 0 EN PROCESO 18 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/10/2020 01/09/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/08/2020 31/08/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 20 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00592/2020 CI/00606/2020 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Apego a la legalidad ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO Sindico Municipal 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/10/2020 01/09/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/08/2020 31/08/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 21 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA CI/00563/2020 NO SE GENERO EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Recursos del Ramo 33 ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO Coordinador de Desarrollo Social 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/10/2020 01/09/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO 2020 01/08/2020 31/08/2020 2020 2020 Auditoría interna INTEGRAL 25 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE REALIZO ACTA DE INICIO DE AUDITORIA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Cuestionario de Control Interno ARTICULO 86 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO Coordinador de Servicios Municipales 0 EN PROCESO EN PROCESO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/73E33BB15B5D3499862585D6004EAF1C/$File/Calendario+Anual+de+Auditorías.PDF CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/10/2020 01/09/2020 SE ANEXA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020 APROBADO POR CABILDO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6488B597C79803B5862585D6005224B7 Creado el 09/01/2020 08:58:09 AM Carátula de registro 58A9F56A8F8CD97E862585D60052285B Autor zaragoza slp Registro 0A41F858C63DA2FC862585D600523A97 Tipo de documento 1 Registro general