Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocpsr slp
Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V.

Periodo
06 Junio2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/06/2019 30/06/2019 2018 TERCER TRIMESRE Auditoría interna DESEMPEÑO D.2.1. ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. CGE/OIC-CEPSA-185/2018 CGE/OIC-CEPSA-186/2018 0 Objetivo: El objetivo de la Auditoria de Desempeño, tiene la finalidad que los procedimientos documentados se lleven a cabo, que los recursos se ejercen aplicando los principios de económica y eficiencia, y que el diseño de los controles implementados fortalecen a la operación, información y cumplimiento de la normatividad.//Alcance: Habiendo desarrollado el trabajo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, Manual de Auditoria para los Órganos Auditores de la Contraloria General del Estado y la aplicación de los procedimientos de Auditoría necesarios, se realizó una auditoria con la finalidad de revisar que los procedimientos establecidos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, verificar que los recursos se ejercen aplicando los principios de economía y eficiencia, y evaluar que el diseño de los controles implementados fortalecen a la operación, información y cumplimiento de la normatividad, a fin de demostrar que los mecanismos de gestión y estructura de la gerencia de empaque garanticen de una manera razonable el cumplimiento del objetivo del área. NO SE GENERA De conformidad con los Artículos 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 Bis, 44 Ter, 44 Quater, 44 Quinque de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Articulo 7, 8 y 9 del Manual de Auditoria que será aplicado por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y demás relativos CGE/OIC-CEPSA-021/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/25323939D0092E33862584EF005DD93E/$File/Informe++de+Auditoria+D.2.1+2018.pdf El Gerente de Empaque a efecto de contribuir al logro del objetivo debe llevar a cabo las revisiones y evaluaciones que considere necesarias con la finalidad de mejorar controles para aminorar riesgos que impidan lograr el objetivo; las recomendaciones emitidas por este Órgano Interno de Control, son opiniones sobre acciones preventivas que contribuyen a mejorar algunos de los componentes que integran el control interno como lo son: el diseño e implementación de controles y los sistemas de información, así como desarrollar mecanismos de control que contribuyan al cumplimiento del objetivo y responsabilidades que tiene el personal del área de empaque para generar un ambiente de control favorable y que fortalezca a la Institución http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/25323939D0092E33862584EF005DD93E/$File/Informe++de+Auditoria+D.2.1+2018.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/25323939D0092E33862584EF005DD93E/$File/Informe++de+Auditoria+D.2.1+2018.pdf SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES GERENTE DE EMPAQUE 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/BE083AC14C084CFA862584EF005DFE48/$File/Seguimiento+de+Auditoria+D.2.1+2018.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/06367758F6F484EE862584EF00642367/$File/CENTRO+DE+PRODUCCION+SANTA+RITA.+SA+DE+CV+-Modificado.docx CONTRALORIA INTERNA 28/01/2020 28/01/2020 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 31 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área.



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadA0410B8D2116A67D862584FD0050CBFCCreado el 01/28/2020 08:43:54 AM
Carátula de registro586BAC0390B6A6D2862584FD0050D8C9Autorcpsr slp
Registro95AA15601A163A3F862584FD0050EC7DTipo de documento1 Registro general




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de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
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