Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 12 Diciembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30+LTAIPSLP84XXX DICIEMBRE 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/F3384AEDF6B93A0C862584EC0016450E/$File/30+LTAIPSLP84XXX+DICIEMBRE+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/12/2019 31/12/2019 2019 Diciembre Auditoría externa NO SE GENERA 0 ASE, ASF ó SFP 0 0 0 NO SE GENERA NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/BC400BB3141557DE862584EC00075134/$file/AUDITOR%C3%8DA%20EXTERNA.pdf NO SE GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/BC400BB3141557DE862584EC00075134/$file/AUDITOR%C3%8DA%20EXTERNA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/BC400BB3141557DE862584EC00075134/$file/AUDITOR%C3%8DA%20EXTERNA.pdf NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/BC400BB3141557DE862584EC00075134/$file/AUDITOR%C3%8DA%20EXTERNA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/BC400BB3141557DE862584EC00075134/$file/AUDITOR%C3%8DA%20EXTERNA.pdf Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor 03/02/2020 03/01/2020 2019 01/12/2019 31/12/2019 2019 Diciembre Auditoría Interna Cumplimiento C7-19 OIC de OM CGE/OIC-OM-090/2019 CGE/OIC-OM-091/2019 CGE/OIC-OM-111/2019 Revisar los controles internos establecidos en la atención médica otorgada a los trabajadores de Gobierno del Estado; verificar que los pagos efectuados cuenten con el soporte debido y revisar que los expedientes para la contratación de prestación de servicio médico estén debidamente integrados. "1.-Revisión del estado de los Manuales de Organización y Procedimientos. 2.-La aplicación de la Normatividad vigente para la elaboración de contrato de prestación de servicio médico. " Artículos 43 y 44, fracciones II,III,VI, XV, XVIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí; 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 11 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor. CGE/OIC-OM-118/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/4F587829492957BB862584EC0004E62B/$file/NOTIFICACI%C3%93N%20INFORME%20FINAL%20C7-19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/92463928431A52CC862584EC0005C9A8/$File/OBSERVACIONES+C7-19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/45F81E0C1B6DC02B862584EC00060F39/$file/RECOMENDACI%C3%93N20C7-19.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C7CA6413192708B2862584EC000886C1/$File/.pdf "Debido a la necesidad imperiosa de enfrentar la demanda en los servicios que se otorgan en esta Dirección, es recomendable establecer instrumentos de control con la finalidad de que la Dirección de Servicio Médico tenga la certeza de que cada proceso se opera de manera apegada a los lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos. De acuerdo a lo encomendado en el Artículo 22 fracción I del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, la Dirección de Servicio Médico, deberá analizar cada departamento y/o área a su cargo, ya que se han detectado áreas de oportunidad que pueden fortalecer el control interno de la Dirección auditada, se recomienda separar por servicio o prestación otorgada a los trabajadores y/o sus beneficiarios y así brindar la mejor atención en cada uno de los procesos. En este contexto, es recomendable actualizar el Manual de Procedimientos ya que una de las ventajas del mismo es plantear de la mejor manera las situaciones que conllevan al cumplimiento de los objetivos institucionales, también en éste se implementará el procedimiento para cada tipo de prestación señalando los soportes documentales que se deben solicitar al otorgar un servicio o una prestación, señalando el destino final de tales soportes con la finalidad de no permitir desviación de la información. Para efectos de dar cumplimiento a los objetivos de la Dirección, ésta última debe analizar el Manual de Procedimientos aplicado a efectos de verificar si la operatividad se apega a la norma, y en caso contrario, realizar las adecuaciones que considere pertinentes. Finalmente, debe analizar y determinar el período de vigencia del Alta al Servicio Médico (OM-DGRH-DSM-04)." "José Tomás Terán Loredo Director de Servicio Médico" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/0FB5740FF48F60E4862584EC0007146E/$file/SOLVENTACI%C3%93N%20C7-19.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B6195ED40AA8794A862584EC000465C1/$File/PAT+C7-19.pdf Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor 03/02/2020 03/01/2020 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad ADAE6AAA4EEE31C1862584EC001624A6 Creado el 01/10/2020 10:03:14 PM Carátula de registro 58788898215FE40E862584EC0016345E Autor omayor slp Registro F3384AEDF6B93A0C862584EC0016450E Tipo de documento 1 Registro general