Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado inpojuve slp Instituto Potosino de la Juventud Periodo 02 Febrero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX FEBRERO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/EADB1DE6C56B2D62862583BB007927DA/$File/LTAIPSLP84XXX+FEBRERO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 Enero a Septiembre Auditoría interna Financiera A10 Organ Interno de Control y Auditoria Adscrito a la Cotraloría Interna de Organismos Descentralizados a la SEGE. 40617001 CGE/OIC-ODES-055/2018 0 Revisar que la información financiera se presenta de conformidad con la normatividad en materia de emisión de información financiera y las regulaciones aplicables, además de veritifcar el cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental, ingresos obtenidos, así como las adquisiciones y gastos de operación de los capítulos 2000 y 3000. Información Financiera Articulo 3° Fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de ña Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1,8 y 29 fracciones I, II, III,IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1,5,6,8,9,10,11,29,30,31 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que sera aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-ODES-055/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2C6061FD3BB2E06D862583B50079BF9B/$File/Oficio+de+Resultados.pdf No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/EC7BF670131E099A862583B5007A1C20/$File/Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0133630A0AC0A7CE862583B5007A5E10/$File/Dictamen.pdf No se genera información subdirección Administrativa 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/ED29EC3FBE7D7270862583BB00783D5E/$File/Alcaraciones+Auditoria+A10+2017+1-min.pdf 0 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547726&fecha=08/01/2019 Unidad de Transparencia 29/03/2019 28/02/2019 "Dentro del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, no se encuentran previstas las facultades y atribuciones que obliguen al Instituto Potosino de la Juventud a reportar ante la Contraloría General del Estado o ante otro Órgano de Gobierno de manera mensual los resultados de auditorías realizadas a las áreas administrativas. De igual manera, dentro de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos, no se establece que los resultados de auditorías deban publicarse de manera mensual en las Plataformas de Transparencia, motivo por el cual se publicarán los resultados de dichas auditorías solo en el mes que se encuentren concluidas que es lo que solicita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en su artículo 84 fracción XXX. 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 Enero a Septiembre Auditoría interna Financiera A10 Organ Interno de Control y Auditoria Adscrito a la Cotraloría Interna de Organismos Descentralizados a la SEGE. 40617001 CGE/OIC-ODES-055/2018 0 Revisar que la información financiera se presenta de conformidad con la normatividad en materia de emisión de información financiera y las regulaciones aplicables, además de veritifcar el cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental, ingresos obtenidos, así como las adquisiciones y gastos de operación de los capítulos 2000 y 3000. Información Financiera Articulo 3° Fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de ña Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1,8 y 29 fracciones I, II, III,IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1,5,6,8,9,10,11,29,30,31 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que sera aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-ODES-055/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2C6061FD3BB2E06D862583B50079BF9B/$File/Oficio+de+Resultados.pdf No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/EC7BF670131E099A862583B5007A1C20/$File/Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0133630A0AC0A7CE862583B5007A5E10/$File/Dictamen.pdf No se genera información subdirección Administrativa 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/266B6ADBA6192381862583BB00789724/$File/Aclaraciones+Auditoria+A10+2017+2-min.pdf 0 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547726&fecha=08/01/2019 Unidad de Transparencia 29/03/2019 28/02/2019 "Dentro del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, no se encuentran previstas las facultades y atribuciones que obliguen al Instituto Potosino de la Juventud a reportar ante la Contraloría General del Estado o ante otro Órgano de Gobierno de manera mensual los resultados de auditorías realizadas a las áreas administrativas. De igual manera, dentro de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, Reglamento Interior, Manuales de Organización y Procedimientos, no se establece que los resultados de auditorías deban publicarse de manera mensual en las Plataformas de Transparencia, motivo por el cual se publicarán los resultados de dichas auditorías solo en el mes que se encuentren concluidas que es lo que solicita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en su artículo 84 fracción XXX. 2019 01/02/2019 28/02/2019 2017 Enero a Septiembre Auditoría interna Financiera A10 Organ Interno de Control y Auditoria Adscrito a la Cotraloría Interna de Organismos Descentralizados a la SEGE. 40617001 CGE/OIC-ODES-055/2018 0 Revisar que la información financiera se presenta de conformidad con la normatividad en materia de emisión de información financiera y las regulaciones aplicables, además de veritifcar el cumplimiento a la ley general de contabilidad gubernamental, ingresos obtenidos, así como las adquisiciones y gastos de operación de los capítulos 2000 y 3000. Información Financiera Articulo 3° Fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de ña Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1,8 y 29 fracciones I, II, III,IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1,5,6,8,9,10,11,29,30,31 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que sera aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-ODES-055/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2C6061FD3BB2E06D862583B50079BF9B/$File/Oficio+de+Resultados.pdf No se generó información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/EC7BF670131E099A862583B5007A1C20/$File/Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0133630A0AC0A7CE862583B5007A5E10/$File/Dictamen.pdf No se genera información subdirección Administrativa 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1C3A8CBA7D34B0D1862583BB0078CD77/$File/Aclaraciones+Auditoria+A10+2017+3-min.pdf 0 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547726&fecha=08/01/2019 Unidad de Transparencia 29/03/2019 28/02/2019 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B2B3373999E35DA2862583BB0078EDAA Creado el 03/12/2019 04:03:20 PM Carátula de registro 126977328812C797862583BB0078F159 Autor inpojuve slp Registro EADB1DE6C56B2D62862583BB007927DA Tipo de documento 1 Registro general