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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | opadriov slp |
| | Organismo Operardor Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Rioverde | | | |
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| Periodo | |
| 05 Mayo | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX MAYO.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/DDA8A21494EF8674862584150058549E/$File/LTAIPSLP84XXX+MAYO.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 2018 Auditoría interna INTERNA AEFMOD-181-OPA-2018 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ASE-DT-CFMOD-DA-307/2019 AEFMOD-183-OPA-2018 NO SE GENERA OBJETO DE REVISIÓN FÍSICA DE: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, ASI COMO LO REFERENTE A CUENTAS DE BANCOS, CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR, ADQUISICIONES Y DEMAS PARTIDAS RELACIONADAS. SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 28 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ASE-AEFMOD-CFMOD-01/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2FC5AC04351AC218625841500582EF0/$File/HIPERVINCULO+MAY.pdf PERSONAL: SE DETECTO QUE ALGUNOS DE ELLOS CARECEN DE LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS TALES COMO: ACATA DE NACIMIENTO, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y C.U.R.P. E INCONSISTENCIAS EN LO QUE AL TABUKADOR PUBLICADO EL 15 DE JULIO 2018 ASI COMO EN LAS PRESTACIONES Y REMUNERACIONES, CON LO PLASMADO EN SU MANUAL DE REMUNERACIONES. INSPECCION FISICA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS: ALGUNOS BIENES INMUEBLES YA ESTAN OBSOLETOS E INSERVIBLES Y ALGUNOS RESGUARDOS NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2FC5AC04351AC218625841500582EF0/$File/HIPERVINCULO+MAY.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2FC5AC04351AC218625841500582EF0/$File/HIPERVINCULO+MAY.pdf NO SE GENERA C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ - DIRECTOR GENERAL 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2FC5AC04351AC218625841500582EF0/$File/HIPERVINCULO+MAY.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C2FC5AC04351AC218625841500582EF0/$File/HIPERVINCULO+MAY.pdf GERENCIA ADMINISTRATIVA 30/06/2019 31/05/2019 INFORMACIÓN DEL MES CORRESPONDIENTE |
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