Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado villa de guadalupe slp Villa de Guadalupe Periodo 08 Agosto 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/D71BC9C739B1A21A8625862D001A20EE/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/08/2019 31/08/2019 2019 2019 Auditoría externa CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS AEFMOD-51-RFPF-2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-861/2020 REUNION VIRTUAL NO SE GENERO REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 ANALISIS DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA, TRANSFERENCIA DE RECURSOS, INGRESOS, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS, DEUDA PUBLICA CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 116 FRACCION II, PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 53,54, PARRAFO II, 57, FRACCION XII Y 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SLP; 6, 16 FRACIONES XXIV Y XXVIII, 17,18,19,20,28,41, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE S.L.P; 4 FRACCIONES I Y IV INCISO b), 12, fraccion VI,21, Fraccion IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUI POTOSI ASE-AEFMOD-1030/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/72D2A0D1064AA7628625862D00129B25/$File/OFICIO+Y+CED+PREELIMINAR+COMPRIM.pdf SERVICIOS PERSONALES._ SOLVENTAR POLIZAS CONTABLES NUM C00765, C00806, C01163 Y C001166. SE DETECTARON ERRORES DE REGISTRO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA CUENTA 1111. MATERIALES Y SUMINISTROS.- SE CONSTATO QUE SE COMPROBO CON UNA MISMA FACTURA UN MONTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. SERVICIOS GENERALES.- SE DETECTARON QUE EL MUNICIPIO REALIZO GASTOS NO ESENCIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO. SERVICIOS GENERALES.- SE DETECTARON ERRORES DE REGISTRO EN LA CUENTA NUM 1131 DENOMINADA HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES.- SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NO SE JUSTIFICO UN MONTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA FILMACION DE PELICULA. DEUDA PUBLICA.- SE CONSTATO QUE EL MUNICIPIO CONTRATO PRESTAMO MEDIANTE UN TERCERO Y NO QUEDO CUBIERTO DENTRO DE LOS 30 DIAS PACTADOS EN EL CONTRATO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/50D6E6BF54D7A6FB8625862D0012BE9B/$File/CED+DE+RESULTADOS+FINALES+COMPRIMIDO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/0C0A8D504EB8A3228625862D0012E35F/$File/INFORME+FINAL+COMPRIM.pdf RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES. SE DETERMINARON 14 RESULTADOS CON OBSERVACION, DE LOS CUALES SIETE FUERON SOLVENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA ANTES DE LA INTEGRACION DE ESTE INFORME. LOS 7 RESTANTES GENERARON LAS ACCIONES SIGUIENTES: 2 PLIEGO DE OBSERVACIONES, 5 PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA, 1 SOLICITUD Y ACLARACION. L.A FERMIN RUIZ OVALLE (ENLACE) 14 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DC53B42AA3E8B4998625862D001310A8/$File/DES.+OBS.+2019.docx 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/19C889A72C301D548625862D00138899/$File/PLAN+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2019+CENSURADO+1.51.pdf Contraloría Interna Municipal 26/11/2020 26/11/2020 EN BASE A LOS PROCEDIMIENTO DE LA ASE LA AUDITORIA PARA ESTE PERIODO ESTA EN LA ETAPA DE ESPERA DE LA RESOLUCION DEFINITIVA DE LAS OBSERVACIONES POR ELLO EN CADA COLUMNA LLEVA LA INFORMACION DE LA CONCLUSION DE LA REVISION, SOLAMENTE QUEDA PENDIENTE EL CIERRE CON LA CONCLUSION DE LAS SOLVENTACIONES PRESENTADAS ANTE EL ORGANO. EL FUNDAMENTO QUE EXPLICA DICHO PROCEDIMIENTO LO ENCONTRAMOS EN LAS SIGUIENTES LEYES Y ARTICULOSART. 53,54,57, FRACC. XIII Y 135 SEGUNDO PARRAFO E LA COSNTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,; 15, FRACC. VII DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO ; 1o,FRACC. 1,2, FRACC, I,II,III. 3o ,4o FRACC. I,II,VIII,IX, X, 6o.,7o.,90,10,13,15,16,FRACC, I,IV,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XXIV,XXV,XXVI,XXVII Y XXVIII,17, FRACCIONES IV,V,VI,VII,VIII Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DE FIZCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad AE30BE22D2F02CEC8625862D0019FAA5 Creado el 11/26/2020 10:45:23 PM Carátula de registro DE3DBC2FE338BF948625862D001A0322 Autor villa de guadalupe slp Registro D71BC9C739B1A21A8625862D001A20EE Tipo de documento 1 Registro general