Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ebano slp Ébano Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX MARZO 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/A24B63F3B1599600862583D100615BB2/$File/LTAIPSLP84XXX+MARZO+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/02/2019 28/02/2019 2019 FEBRERO Auditoría interna INTERNA ADMINISTRATIVA A2/2019 CONTRALORIA INTERNA CLM-120-2019 CLM-120-2019 NO SE GENERO INFORMACION Acción utilizada para verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los factores o elementos del proceso administrativo instaurados o a seguir en las diversas unidades administrativas que conforman el sector gubernamental municipal. INGRESOS Y MANUALES ART. 86 LEY ORGANICA CLM-145-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CC5FB250DD6587A8862583D100605478/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf DICTAMEN http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CC5FB250DD6587A8862583D100605478/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CC5FB250DD6587A8862583D100605478/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf RECOMENDACIONES EN DICTAMEN FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BLANCO 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CC5FB250DD6587A8862583D100605478/$File/AUDITORIA+FIERROS.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/3F515BD93918785A862583D10060FA37/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2019.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 03/04/2019 03/04/2019 LA AUDITORIA SE LLEVA A CABAO DEL 15 AL 28 DEL MES DE FEBRERO 2019 01/03/2019 31/03/2019 2019 MARZO Auditoría interna INTERNA ADMINISTRATIVA A3/2019 CONTRALORIA INTERNA CLM-149-2019 CLM-149-2019 NO SE GENERO INFORMACION Acción utilizada para verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los factores o elementos del proceso administrativo instaurados o a seguir en las diversas unidades administrativas que conforman el sector gubernamental municipal. INGRESOS Y MANUALES ART. 86 LEY ORGANICA CLM-151-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2CB564BEAFE7E8D5862583D100609ACD/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++CATASTRO+20014.pdf DICTAMEN http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2CB564BEAFE7E8D5862583D100609ACD/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++CATASTRO+20014.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2CB564BEAFE7E8D5862583D100609ACD/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++CATASTRO+20014.pdf RECOMENDACIONES EN DICTAMEN JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2CB564BEAFE7E8D5862583D100609ACD/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++CATASTRO+20014.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/3F515BD93918785A862583D10060FA37/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2019.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 03/04/2019 03/04/2019 LA AUDITORIA SE LLEVA A CABO DEL 20 AL 27 DEL MES 2019 01/03/2019 31/03/2019 2019 MARZO Auditoría interna INTERNA ADMINISTRATIVA A5/2019 CONTRALORIA INTERNA CLM-154-2019 CLM-154-2019 NO SE GENERO INFORMACION Acción utilizada para verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los factores o elementos del proceso administrativo instaurados o a seguir en las diversas unidades administrativas que conforman el sector gubernamental municipal. INGRESOS Y MANUALES ART. 86 LEY ORGANICA CLM-156-2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1072B4FC4E75ECEB862583D10060BEEB/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++PANTEON+EST+20016.pdf DICTAMEN http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1072B4FC4E75ECEB862583D10060BEEB/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++PANTEON+EST+20016.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1072B4FC4E75ECEB862583D10060BEEB/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++PANTEON+EST+20016.pdf RECOMENDACIONES EN DICTAMEN JULIO CESAR ORTIZ PEREZ 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1072B4FC4E75ECEB862583D10060BEEB/$File/DICTAMEN+AUDITORIA++PANTEON+EST+20016.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/3F515BD93918785A862583D10060FA37/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2019.pdf CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 03/04/2019 03/04/2019 LA AUDITORIA SE LLEVA A CABAO DEL 25 AL 27 DEL MES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad EC5F38CC74FA0906862583D100601315 Creado el 04/03/2019 11:43:24 AM Carátula de registro 0D51622701D6AE29862583D100601762 Autor ebano slp Registro A24B63F3B1599600862583D100615BB2 Tipo de documento 1 Registro general