Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 12 Diciembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Diciembre 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/98A37CB50EFA0877862584E8006EFBE6/$File/LTAIPSLP84XXX+Diciembre+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/12/2019 31/12/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.4 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/265/19 CGE/OIC/DIF/266/19 0 "*Vigilar si los criterios de evaluación utilizados son la eficiacia, eficiencia y la economía, así como lacalidad de los bienes y servicios. *Evaluar si el sistema de registro contable se apega a lineamientos requeridos para la generación de información financiera emitida por el CONAC. *Analizar si la contabilidad permite una expresión confiable de sus transacciones en el estado financiero. *Revisar la operación del fondo de caja chica a través de arqueo de caja determinando si es la óptima y si la misma es confiable y oportuna." "*Ingreos *Egresos *Arqueo" "*Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III, XII Y XXVI el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P. *59 del Reglameento Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría." CGE/OIC/DIF/301/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/6262C80D4172C2E6862584E8005D0C28/$File/Q-8+Notificacion+de+resultados.pdf "*Se detectó una erogación por concepto de ""prestamo personal"" que recibió un empleado del Instituto, a quien se le descuenta de su aguinaldo, pero no se refleja en su recibo correspondiente. *Se pudo identifircar que existe una erogación por concepto de compra de camisas para uso de uniformes del personal. *Se detectaron cuentas que presentan partidas en circulación con un atraso conciderable. *Existe personal que no pasa a firmar su recibo de nómina cada quincena . *Se observa que en el área de Rehabilitación Comunidad Terapéutica, existe la posible afectación del desempeño imparcial. *Derivado de la revisión selectiva que se hizo a los Expedientes, se observó que algunos no cuentan con la documentación actualizada." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/D60273EEA90FBA3A862584E8005D50C8/$File/S-8+Recomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/17AEEE2AF60F48CC862584E8005DA07F/$File/T-8+Informes+Finales.pdf Seguimiento "José Ramón Arrellano Cano Dirección General del Instituto Temazzcalli, Prevención y Rehabilitación" 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/6A87293527E77CC2862584E8005DE8BD/$File/X-8+Informe+sobre+Aclaraciones+Finales.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 05/02/2020 07/01/2020 Ninguna 2019 01/12/2019 31/12/2019 2015-2019 Enero-Diciembre Auditoría interna Cumplimiento s/n Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/299/2019 CGE/OIC/DIF/300/2019 0 *Verificar que las normas y procedimientos se cumplan en tiempo y forma *Expedientes "*Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I, II, III, XII y XXVII el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipio" CGE/OIC/DIF/325/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/4586EBDFA4712FE8862584E800690467/$file/Q-8%20Notificaci%C3%B3n%20Resultados.pdf "*Unicamente realizan el acogimiento residencial de los menores y adolescentes en los centors de asistencia, siendo omisos en cumplir con la representación coadyuvante. *Falta de supervisión y seguimiento a las denuncias formuladas ante el Ministerio Público por los hechos que sufrieron los menores y adolescentes." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/564C76ADA49CF7D1862584E80069684D/$File/S-8+Recomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/0ACCAA6A332C7F7D862584E80069D05A/$File/T-8+Informe+final.pdf Seguimiento "Miguel Cardoza Mora Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/592A8F6C2352827E862584E8006A02EF/$File/X-8+Informe+aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 05/02/2020 07/01/2020 Ninguna 2019 01/12/2019 31/12/2019 2018-2019 mayo-noviembre Auditoría interna Cumplimiento s/n Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/404/2019 CGE/OIC/DIF/405/2019 0 *Verificar que las normas y procedimientos se cumplan en tiempo y forma *Archivos "*Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I, II, III, XII y XXVII el Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipio" CGE/OIC/DIF/434/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/DF2A72BA84531DAA862584E8006CAC33/$file/Q-10%20Notificaci%C3%B3n%20de%20Resultados.pdf No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/6E43F5601982D8EA862584E8006CEC09/$File/T-10+Informe+final.pdf 0 "Martha Gricelda Pizaño Olvera Procuradora de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social." 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 05/02/2020 07/01/2020 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 830BCF718472DFD3862584E8006ECA2E Creado el 01/07/2020 02:12:14 PM Carátula de registro 5DE76F447A153CC7862584E8006ED0D0 Autor dif slp Registro 98A37CB50EFA0877862584E8006EFBE6 Tipo de documento 1 Registro general