Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado salinas slp Salinas de Hidalgo Periodo 04 Abril 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/25594E7D48828D20862584310059A67D/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2017 01/01/2017 31/01/2017 2017 1 DE ENERO AL 31 DE DIC DE 2017 AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA ASESLP-AEFM/27/2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SLP ASESLP-AEFM/27/2017 ASESLP-AEFM/27/2017 ASESLP-AEFM/27/2017 Revisar si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, y en apego a los conceptos y partidas autorizadas; así como verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, y deuda pública; adquisiciones; arrendamientos; enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles. 84 XXX Los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública del municipio de Salinas, S.L.P., del ejercicio 2017, se llevaron a cabo en apego a los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 2, 4, fracciones II, VIII, y X; y 15, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, en los cuales se establece que corresponde al Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, la revisión de las Cuentas Públicas de los poderes del Estado y demás entes auditables No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FAD22D31394FB46862584310058458B/$File/revicion+de+la+cuenta+publica+2017-convertido.docx NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FAD22D31394FB46862584310058458B/$File/revicion+de+la+cuenta+publica+2017-convertido.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FAD22D31394FB46862584310058458B/$File/revicion+de+la+cuenta+publica+2017-convertido.docx Las 29 restantes generaron: 4 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 3 Pliegos de Observaciones, 21 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. CONRALORIA MUNICIPAL 6 solventaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FAD22D31394FB46862584310058458B/$File/revicion+de+la+cuenta+publica+2017-convertido.docx 29 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4FAD22D31394FB46862584310058458B/$File/revicion+de+la+cuenta+publica+2017-convertido.docx CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/04/2018 01/05/2018 NO APLICA 2017 01/01/2017 31/01/2017 2017 1 DE ENERO AL 31 DE DIC DE 2017 AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA AED-27-08/2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SLP AED-27-08/2017 AED-27-08/2017 AED-27-08/2017 La Auditoría del Desempeño tiene el propósito fundamental de determinar si las dependencias y entidades cumplen, no sólo con la normatividad, programas y metas establecidos, sino también con las prioridades y expectativas de la población que recibe sus bienes y servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables 84 XXX artículos 79, 85, 107, 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 16, 17, 56 y 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 22 de la Ley de Planeación para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06E8E1451C45FDBF862584310057CFF7/$File/AUDITORIA+DE+DESEMPEÑO-convertido.docx NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06E8E1451C45FDBF862584310057CFF7/$File/AUDITORIA+DE+DESEMPEÑO-convertido.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06E8E1451C45FDBF862584310057CFF7/$File/AUDITORIA+DE+DESEMPEÑO-convertido.docx NO SE GENERO CONRALORIA MUNICIPAL NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06E8E1451C45FDBF862584310057CFF7/$File/AUDITORIA+DE+DESEMPEÑO-convertido.docx NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06E8E1451C45FDBF862584310057CFF7/$File/AUDITORIA+DE+DESEMPEÑO-convertido.docx CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 01/04/2018 01/05/2018 NO APLICA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 08F4D4EB0F4BFA978625843100595AD7 Creado el 07/08/2019 10:19:13 AM Carátula de registro D5448FA06FF2199C8625843100597330 Autor salinas slp Registro 25594E7D48828D20862584310059A67D Tipo de documento 1 Registro general