Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ssp slp Secretaría de Seguridad Pública Periodo 01 Enero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30 LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/24686CC0E9DBB91A8625839D007E06C2/$File/30+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/01/2019 31/01/2019 Octubre- Diciembre 2018 Auditoría interna Cumplimiento B.1 Organo Interno de Control (OIC) SSP/OIC/362/2018 SSP/OIC/362/2018 No se genero El procedimiento que realiza la Dirección Administrativa para autorizar viaticos a personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Revisión al gasto de viáticos (Dirección Administrativa), periodo 2018. artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción XVI, 41 Quater, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1°, 3° fracción VI inciso A), 29 fracciones, I, II, III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXVI y XXVII, 30, 31 y 32 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 4°, 6°, 8°,9°, 10°, 15° 17°, 48°, 75° y 76° de la Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 3 fracción XXXVIII, 44, 45 Fracción V, 75 párrafo segundo, 79, 82 fracción III, VI, IX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 12 y 13 Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y conforme al Programa Anual de Auditorías para el presente año, SSP/OIC/403/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C77B1EFB3185943D8625839D007D712F/$File/Q.pdf OBSERVACIÓN B.1/001.- no existe un mecanismo o sistema digital (programa) que garantice que las operaciones realizadas para el gasto de viáticos, sean registrados e identificados con prontitud. OBSERVACIÓN B.1/002.- dentro del rubro de asignación de viáticos en “el informe de actividades de la comisión y comprobación de viáticos se presentara en un máximo de 72 horas hábiles posteriores al término de la comisión” la dirección administrativa no señala el procedimiento a realizar en caso de que este tiempo se exceda http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/171B8F1A5552CB538625839D007D7DA5/$File/S.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/0077CE521ABC0A218625839D007DA3D7/$File/T.pdf Revisión Oswaldo Perales Ochoa 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/A3F58A9B5C4B02898625839D007DB392/$File/X.pdf Se solventaron http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/72F2A4B165CF54EC8625839D007DCA45/$File/5+FORMATO+PLAN+DE+TRABAJO.pdf Organo Interno de Control 10/02/2019 10/02/2019 No se ha generado Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad CE9B5E4D9135CC2D8625839D007D4864 Creado el 02/10/2019 04:56:32 PM Carátula de registro 840DA089D942A8C68625839D007D5735 Autor ssp slp Registro 24686CC0E9DBB91A8625839D007E06C2 Tipo de documento 1 Registro general