Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado hc slp Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". Periodo 01 Enero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/B030268ADE85010C8625839B005B47E6/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 15/08/2018 30/11/2018 2018 08/09/10/11/2018 Auditoría interna Financiera 1.1.3. Organo Interno de Control CGE/OIC-HCDIMP-209/2018 CGE/OIC-HCDIMP-160/2018 CGE/OIC-HCDIMP-224/226/235/242/2018 Examinar que los registros de Cuentas por Cobrar cuenten con el soporte correspondiente y verificar que los montos esten efectivamente recuperados. DIRECCION ADMINISTRATVA Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ART.29 REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO ADMINISTRATIVO. CGE/OIC-HCDIMP-267/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7332E8AAAC104F9D8625839B005AA458/$File/1.Oficio+de+Notificacion+final.pdf CUENTAS POR COBRAR ,DEFICIENCIAS POR FALTA DE MANUALES ESTABLECIDOS. Y POLITICAS AL EJECUTAR CON DETERMINACION Y RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR. FALTA DE SUPERVICION Y CONTROL INTERNO AL INTERIOR DE LOS PROCESOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/18BC10B7C3E1AA858625839B005ABD65/$File/2.Cedula+de+Observaciones+y+recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/A2876AC5D2C4C7308625839B005AE11F/$File/3.INFORME+FINAL.pdf RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, ASI COMO LA SOLVENTACION C.P. MA.FERNANDO HERNANDEZ ESPERICUETA; JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. 3 OBSERVACIONES, 3 ACLARACIONES CON DOCUMENTACION SOPORTE http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/3C4502B94AF6EE518625839B005AF49F/$File/4.Notificación+de+aclaración+a+observaciones.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2CA91A8EA0DFAB038625839B005B1B5E/$File/5.+Doc.++programa+2018.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL. 08/03/2019 08/02/2019 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A96E4334978AD84B8625839B005B3929 Creado el 02/08/2019 10:37:01 AM Carátula de registro 0544384A716743918625839B005B3CAD Autor hc slp Registro B030268ADE85010C8625839B005B47E6 Tipo de documento 1 Registro general