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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | hc slp |
| | Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". | | | |
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| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/750D1B5C97D30CAC8625848D005D4ADE/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 2018 cuarto trimestre 2018 Auditoría interna Cumplimiento 1.1.4 Organo Interno de Control CGE/OIC-HCDIMP-095/2019 CGE/OIC-HCDIMP-095-2019 CGE/OIC-HCDIMP-106,120,125,141,-2019 EL OBJETIVO DE ESTA AUDITORIA ES CONOCER A CUANTO ASCIENDE EL MONTO QUE NO CUBRE EL SEGURO POPULAR A LOS PACIENTES AFILIADOS Y COMO QUEDA REGISTRADA LA DIFERENCIA Y/O SI ES RECUPERADA POR LA INSTITUCION. DIRECCION MEDICA, DIVISION PARAMEDICA/SEGURO POPULAR, CAJAS,CONTABILIDAD. DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. ART.29 REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO ADMINISTRATIVO. CGE/OIC-HCDIMP-154/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/602A56BB266C344D8625848D00565032/$File/1+Notificaciònes.pdf SEGURO POPULAR , FALTA DE MODULOS DE ORIENTACION AL PACIENTE ASEGURADO, SUPERVISION AL INTERIOR DE LAS AREAS ,ACTUALIZACION A LOS FORMATOS, SEGUIMIENTO EN LOS TRATAMIENTOS Y COSTO DE PACIENTE , PADECIMIENTO NO CUBIERTOS ESTABLECIDOS EN CONVENIO , COBERTURAS NO RECONOCIDAS POR SEGURO POPULAR Y COSTOS DE LOS TRATAMIENTOS SUBEVALUADOS. FATORES EXTERNOS AJENOS A LA COBERTURA NO CONSIDERADOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EEB00101B4546C8C8625848D00567A25/$File/2+Cedula+de+observaciones+y+recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/D99C986023A80B958625848D00569C06/$File/3+Informe+final.pdf RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, DR. MARCO VINICIO GONZALEZ RUBIO; JEFE DE LA DIVISION PARAMEDICA / SEGURO POPULAR 4 SOLVENTACIONES CON ACLARACIONES Y DOCUMENTACION SOPORTE. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B7F583B4E74255F48625848D0056BDF0/$File/4+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/094BBF53E40B19ED8625848D005D2C45/$File/5+Programa+de+auditoria+2019.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL 08/11/2019 08/11/2019 ninguna |
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