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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | cgdso slp |
| | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 12 Diciembre | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX DIC2018.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/F5245AD9BCDB25DF8625837D007F3705/$File/LTAIPSLP84XXX+DIC2018.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/12/2018 31/12/2018 Ejercicio 2017 Enero - Diciembre Auditoría externa Cumplimiento I.B.2., referente al PAA 2018 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-1037/DAGP-332/2018 CGE/DGCA-1037/DAGP-332/2018 CGE/DGCA-1598/DAGP-411/2018 Verificar el cumplimiento de los procedimientos efectuados de los servicios que se prestan gratuitamente en asuntos civiles, familiares, administrativos, mercantiles, así como en materia penal, de conformidad con la normatividad emitida. Cumplimiento Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción I, II, IV, XXV, XXVI y XLV, 19 fracción I, II, incisos a), b), c) y d), VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y conforme al Programa Anual de Auditoría 2018 CGE/DGCA-1683/DAGP-429/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1BF2762CEC5F16DF8625837D006AE894/$File/AUDITORIA_CUMPLIMIENTO.pdf 1.- Manuales de organización y procedimientos desactualizados. 2.- Expedientes incompletos. 3.- Control Interno. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1BF2762CEC5F16DF8625837D006AE894/$File/AUDITORIA_CUMPLIMIENTO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1BF2762CEC5F16DF8625837D006AE894/$File/AUDITORIA_CUMPLIMIENTO.pdf Recomendaciones Martha Luz Rosillo Iglesias, Coordinadora General 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1BF2762CEC5F16DF8625837D006AE894/$File/AUDITORIA_CUMPLIMIENTO.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/826DABDA777044168625837D006B0D3F/$File/30LTAIPSLPA84XXIX-AUDITORIAS.pdf Dirección Administrativa 09/01/2019 09/01/2019 La auditoría efectuada a la Defensoría Pública concluyó el 04 de diciembre del año 2018, puede consultar los resultados de la auditoria, ingresando a los enlaces que se muestran en la tabla |
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