Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado slp slp San Luis Potosí Periodo 01 Enero 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX-nf.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/77B51DE618368AF2862582E1007C954D/$File/LTAIPSLP84XXX-nf.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/01/2018 31/01/2018 2016 julio-septiembre Auditoría interna Obra Pública "CAO/004/2017 primera parte" Contraloría Interna Municipal CM/CAO/875/2017 CM/CAO/875/2017 no se generó información Verificar que las obras públicas se realicen conforme a las leyes, reglamentos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de obra pública. Planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma. "Artículo 86 fracciones II, III, V, XI y XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Artículo 177 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. Artículo 126 fracción VI y VII del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P. " "CM/CAO/1450/2017 " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/FC72337C257DC75B862582D60051B823?OpenDocument "Total 527 hallazgos: Planeación: 13 Programación: 0 Adjudicación: 317 Contratación: 13 Ejecución: 184 " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/F401C784C788C1F786258228006C9570?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/25DE9739AE6E258D862582D600529FB0?OpenDocument Se da trámite para el inicio de los procedimientos de responsabilidades, que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ing. Isabel Leticia Vargas Tinajero, Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (2015-2018). 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B32F121438B84D93862582D60053C127?OpenDocument 527 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/18D8773B12AE2F8D862582D6005A130C?OpenDocument Contraloría Interna Municipal - Coordinación General de Auditoría de Obra 06/09/2018 06/08/2018 En la columna L referente al oficio adicional no se generó información debido a que se solicito en el oficio de apertura de Auditoría. 2018 01/01/2018 31/01/2018 2016 octubre-diciembre Auditoría interna Obra Pública "CAO/004/2017 segunda parte" Contraloría Interna Municipal CM/CAO/875/2017 CM/CAO/875/2017 no se generó información Verificar que las obras públicas se realicen conforme a las leyes, reglamentos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de obra pública. Planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de la obra pública y servicios relacionados con la misma. "Artículo 86 fracciones II, III, V, XI y XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Artículo 177 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí. Artículo 126 fracción VI y VII del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P. " "CM/CAO/1522/2017 " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/948B5A0C55B6D499862582D60051FE88?OpenDocument "Total 14 hallazgos: Planeación: 0 Programación: 0 Adjudicación: 3 Contratación: 0 Ejecución: 11 " http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/D1DDB3FB228F27B686258228006CF3CF?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/DD3291723E42563E862582D60052BFFD?OpenDocument Se da trámite para el inicio de los procedimientos de responsabilidades, que señala la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Ing. Isabel Leticia Vargas Tinajero, Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (2015-2018). 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B32F121438B84D93862582D60053C127?OpenDocument 14 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/18D8773B12AE2F8D862582D6005A130C?OpenDocument Contraloría Interna Municipal - Coordinación General de Auditoría de Obra 06/09/2018 06/08/2018 En la columna L referente al oficio adicional no se generó información debido a que se solicito en el oficio de apertura de Auditoría. 2018 01/01/2018 31/01/2018 2017 enero-marzo Auditoría interna Financiera CAF/03/17 Contraloría Interna Municipal CM/CAF/995/2017 CM/CAF/995/2017 no se generó información Fiscalización del Ingreso del Ejercicio del Gasto Público Municipal Estados Financieros Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 86 fracciones II, III, V, XI y XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 81 y 86 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y 126 fracción III, IV y VI del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí CM/CAF/97/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/17B859C7FF6A5083862582E1005B45A4?OpenDocument Informe a los Estados Financieros http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/2C0E5CD21562FB3886258228006D2694?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/992F38EE29D65342862582E10059F60C?OpenDocument Recomendación preventiva y correctiva Tesorero Municipal 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/465483DEA791BEF1862582E100511A70?OpenDocument 62 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/18D8773B12AE2F8D862582D6005A130C?OpenDocument Contraloría Interna Municipal - Coordinación General de Auditoría de Obra 06/09/2018 06/08/2018 En la columna L referente al oficio adicional no se generó información debido a que se solicito en el oficio de apertura de Auditoría. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1CBB6C3DC45FDAFE862582E1007C6889 Creado el 08/06/2018 04:40:46 PM Carátula de registro F47870CAD68212A5862582E1007C6BA5 Autor slp slp Registro 77B51DE618368AF2862582E1007C954D Tipo de documento 1 Registro general