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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | coxcatlan slp |
| | Coxcatlán | | | |
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| Periodo | |
| 06 Junio | | 2026 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | B | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB EGRESOS.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2026.nsf/nombre_de_la_vista/6AAFA0FBCC77CE8706258E300064CC34/$File/LTAIPSLP84IVB+EGRESOS.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2026 01/06/2026 30/06/2026 $29,600.00 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V. PINTURA. GP Directo 505 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 366 01/06/2026 C00705 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $104,400.00 ANAHI FLORES HERNANDEZ PAGO DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DEL MES DE MAYO 2026. GP ANAHI FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 334 02/06/2026 C00673 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $1,624.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERNETES EVENTOS. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 335 02/06/2026 C00674 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,610.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DIVERSOS. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 336 03/06/2026 C00675 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,610.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 943851200063. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 337 04/06/2026 C00676 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $3,712.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 943190800077. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 338 04/06/2026 C00677 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $37,700.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 943170102560. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 339 04/06/2026 C00678 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $5,052.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 943100100225. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 340 04/06/2026 C00679 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,900.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO 943020100780. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 341 04/06/2026 C00680 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $35,775.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN AJACACO. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 342 06/06/2026 C00681 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $22,529.09 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LA MADRE EN TAMPUCHON. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 343 06/06/2026 C00682 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $11,600.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DEL NIÑO EN EJIDO TAZAQUIL. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 344 06/06/2026 C00683 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,868.75 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DEL NIÑO EN AJUATITLA. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 345 06/06/2026 C00684 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $10,000.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN SAN ANDRES. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 346 08/06/2026 C00685 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $13,920.00 BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RECUPERACION DE GASTOS VARIOS 09/06/2026 E00196 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,868.75 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES EJIDO CALMECAYO. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 347 10/06/2026 C00686 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $19,720.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN SUCHIACO Y RANCHO MAYTLA. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 348 10/06/2026 C00687 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $19,720.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN COMUNIDAD CALMECAYO. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 349 11/06/2026 C00688 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $9,180.00 MAXIMINO PAREDES NAVARRO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y CONDUCCION DE EVENTO LA VOZ COXCATLAN 2026. GP MAXIMINO PAREDES NAVARRO , Folio Pago: 350 12/06/2026 C00689 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $8,032.50 JAIRO MANILLA LEON PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE EVENTO LA VOZ COXCATLAN 2026. GP JAIRO MANILLA LEON , Folio Pago: 351 12/06/2026 C00690 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $36,398.65 MIGUEL REYES REYES PAGO DE DESECHABLES, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES PARA DIFERENTES EVENTOS Y DEPARTAMENTOS. GP MIGUEL REYES REYES, Folio Pago: 352 15/06/2026 C00691 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $15,312.00 MIGUEL REYES REYES PAGO DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS Y EVENTOS. GP MIGUEL REYES REYES, Folio Pago: 358 15/06/2026 C00697 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $11,600.00 FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP FUERZA MATERIAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, Folio Pago: 359 15/06/2026 C00698 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $4,200.00 COXOL GASOLINAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS. GP COXOL GASOLINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 17/06/2026 C00700 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,436.00 JAIRO MANILLA LEON CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS. GP JAIRO MANILLA LEON , Folio Pago: 353 18/06/2026 C00692 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $8,584.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEO DEL DIA DE LA MADRE 2026 Y CONVIVENCIA DEPORTIVA. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 362 18/06/2026 C00701 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $9,280.00 JAIRO MANILLA LEON PAGO DE LICUADORA PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP JAIRO MANILLA LEON , Folio Pago: 363 18/06/2026 C00702 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $52,058.30 JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ PAGO DE MANTENIMIENTO DE PODADORA DEL AREA DE DEPORTES. GP JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ , Folio Pago: 364 18/06/2026 C00703 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $17,400.00 JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ ANAQUELES MATALICOS ARCHIVEROS PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. GP JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ , Folio Pago: 354 19/06/2026 C00693 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $2,610.00 JAIRO MANILLA LEON PAGO DE ZACAHUILES Y VITROLEROS DE AGUA PARA EVENTO DE CAPACITACION A JUECES AUXILIARES, DELEGADOS Y. GP JAIRO MANILLA LEON , Folio Pago: 365 19/06/2026 C00704 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $5,800.00 MAXIMINO PAREDES NAVARRO SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y CONDUCCION PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA COXCATLAN 2026. GP MAXIMINO PAREDES NAVARRO , Folio Pago: 357 21/06/2026 C00696 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $6,960.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2026. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 355 23/06/2026 C00694 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $15,776.00 REYNA MENDEZ MARTINEZ RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES. GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 356 23/06/2026 C00695 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA
2026 01/06/2026 30/06/2026 $208,800.00 NORA ISABEL HERNANDEZ CRUZ PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SECRETARIA GENERAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2026 29/06/2026 E00224 BANORTE LIC OMAR ALBERTO SONI BULOS C.P. BONIFACIO SANCHEZ HERNANDEZ RELACION_DE_CUENTAS_BANCARIAS_PRODUCTIVAS.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/07/2026 10/07/2026 NO GENERA NOTA |
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