Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 09 Septiembre 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP 84 XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/A8C3312AF4F791F506258D1C00561693/$File/LTAIPSLP+84+XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/09/2025 30/09/2025 2024 2024 Auditoría interna Cumplimiento C1 Auditor Interno CGE/OIC-CEPSAR-020/2025 CGE/OIC-CEPSAR-021/2025 CGE/OIC-CEPSAR-046/2025 Revisar la debida y correcta integración de los expedientes de Licitación Publica, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, así como su apego a la normatividad y los principios rectores del servicio público Expedientes de Adquisiciones |43, 44 Fracc II, V, VI, VIII, XVI y XV, 44Bis , 44 TER de la Ley Organioca de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi CGE/OIC-CEPSAR-095/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/EA0DFDB04EF9DC6E06258D17005DCEA7/$File/C1+25+OFICIO+INFORME+FINAL.pdf Perfectibilidad en sus procediminetos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/EA0DFDB04EF9DC6E06258D17005DCEA7/$File/C1+25+OFICIO+INFORME+FINAL.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/EA0DFDB04EF9DC6E06258D17005DCEA7/$File/C1+25+OFICIO+INFORME+FINAL.pdf Observaciónes Lic. America del Rocio Cardona Cardona Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/A8BBBD7BDEE2BDBD06258D17005F0A05/$File/3.+SEPTIEMBRE+ART+84+FRACC+XXX+-+OIC+-+Hiper-prorroga.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/9CCB7836972E0A9B06258D17005F8ECE/$File/3.+SEPTIEMBRE+ART+84+FRACC+XXX+-+OIC+-PAT+2025.pdf Organo Interno de Control 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 2024 2024 Auditoría interna Cumplimiento C2 Auditor Interno CGE/OIC-CEPSAR-040/2025 CGE/OIC-CEPSAR-041/2025 CGE/OIC-CEPSAR-061/2025 Revisar que el personal adscrito al CESPAR se encuentre contratado en apegado al Manual de Organización; verificar que la remuneracion de la plantilla laboral no exceda lo autorizado en el Tabulador de Sueldos y Salarios del CEPSAR, y que la Gerencia de RRHH no haya superarado su presupuesto para el ejercicio 2024. Personal y Organización |43, 44 Fracc II, V, VI, VIII, XVI y XV, 44Bis , 44 TER de la Ley Organioca de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi CGE/OIC-CEPSAR-096/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/ECF8FB223A23FE6D06258D1700600014/$File/C2+25+OFICIO+INFORME+FINAL.pdf Perfectibilidad en sus procedieminetos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/ECF8FB223A23FE6D06258D1700600014/$File/C2+25+OFICIO+INFORME+FINAL.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/ECF8FB223A23FE6D06258D1700600014/$File/C2+25+OFICIO+INFORME+FINAL.pdf Observaciónes Lic. Irene Zuñiga Muñoz Mujer 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/CD43204867EEC83D06258D1700609D73/$File/C2+25+CONTESTACION+OBSERVACIONES.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/9CCB7836972E0A9B06258D17005F8ECE/$File/3.+SEPTIEMBRE+ART+84+FRACC+XXX+-+OIC+-PAT+2025.pdf Organo Interno de Control 07/10/2025 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 80E42C87A52AFF2806258D1C005530A9 Creado el 10/07/2025 09:40:18 AM Carátula de registro C99035188A4F4C5A06258D1C00553C4A Autor cpsr slp Registro A8C3312AF4F791F506258D1C00561693 Tipo de documento 1 Registro general