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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 1000 SERVICIOS PERSONALES $2,629,157.15 -$1,686.15 $2,627,471.00 $2,326,572.87 $2,326,572.87 $2,326,572.87
2 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $2,191,225.40 $- $2,191,225.40 $2,282,824.41 $2,282,824.41 $2,282,824.41
3 1110 Dietas $275,000.00 $- $275,000.00 $187,788.22 $187,788.22 $187,788.22
4 1111 Dietas $275,000.00 $- $275,000.00 $187,788.22 $187,788.22 $187,788.22
5 1130 Sueldos base al personal permanente $1,916,225.40 $- $1,916,225.40 $2,095,036.19 $2,095,036.19 $2,095,036.19
6 1131 Sueldos base al personal permanente $1,916,225.40 $- $1,916,225.40 $2,095,036.19 $2,095,036.19 $2,095,036.19
7 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $41,666.67 $- $41,666.67 $29,055.02 $29,055.02 $29,055.02
8 1220 Sueldos base al personal eventual $41,666.67 $- $41,666.67 $29,055.02 $29,055.02 $29,055.02
9 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $41,666.67 $- $41,666.67 $29,055.02 $29,055.02 $29,055.02
10 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $341,265.08 $- $341,265.08 $14,693.44 $14,693.44 $14,693.44
11 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $323,765.08 $- $323,765.08 $- $- $-
12 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año $32,157.25 $- $32,157.25 $- $- $-
13 1323 Gratificación de fin de año $291,607.83 $- $291,607.83 $- $- $-
14 1330 Horas extraordinarias $- $- $- $13,167.29 $13,167.29 $13,167.29
15 1331 Horas extraordinarias $- $- $- $- $- $-
16 1332 Pago de descanso de dias laborados $- $- $- $13,167.29 $13,167.29 $13,167.29
17 1340 Compensaciones $12,500.00 $- $12,500.00 $1,526.15 $1,526.15 $1,526.15
18 1341 Compensaciones $12,500.00 $- $12,500.00 $1,526.15 $1,526.15 $1,526.15
19 1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $-
20 1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $-
21 1600 PREVISIONES $55,000.00 -$1,686.15 $53,313.85 $- $- $-
22 1610 Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad $55,000.00 -$1,686.15 $53,313.85 $- $- $-
23 1612 Prevision de incremento salarial $55,000.00 -$1,686.15 $53,313.85 $- $- $-
24 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $547,646.42 -$42,727.91 $505,918.51 $220,549.38 $220,549.38 $220,549.38
25 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $77,654.21 -$36,350.00 $41,304.21 $14,402.10 $14,402.10 $14,402.10
26 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $42,720.85 -$1,500.00 $41,220.85 $6,590.90 $6,590.90 $6,590.90
27 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $42,720.85 -$1,500.00 $41,220.85 $6,590.90 $6,590.90 $6,590.90
28 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $- $- $- $- $- $-
29 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $- $- $- $- $- $-
30 2130 Material estadistico y geografico $116.67 $- $116.67 $- $- $-
31 2131 Material estadistico y geografico $116.67 $- $116.67 $- $- $-
32 2140 Materiales,utiles y equipos menores de tecnologias de la $4,850.02 $- $4,850.02 $1,445.00 $1,445.00 $1,445.00
33 2141 Materiales,utiles y equipos menores de tecnologias de la $4,850.02 $- $4,850.02 $1,445.00 $1,445.00 $1,445.00
34 2150 Material impreso e información digital $2,766.67 $- $2,766.67 $- $- $-
35 2151 Material impreso e información digital $2,766.67 $- $2,766.67 $- $- $-
36 2160 Material de limpieza $18,866.67 -$34,850.00 -$15,983.33 $709.20 $709.20 $709.20
37 2161 Material de limpieza $18,866.67 -$34,850.00 -$15,983.33 $709.20 $709.20 $709.20
38 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $8,333.33 $- $8,333.33 $5,657.00 $5,657.00 $5,657.00
39 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $8,333.33 $- $8,333.33 $5,657.00 $5,657.00 $5,657.00
40 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,154.16 $25,000.00 $40,154.16 $19,967.80 $19,967.80 $19,967.80
41 2210 Productos alimenticios para personas $14,683.34 $5,000.00 $19,683.34 $318.44 $318.44 $318.44
42 2211 Productos alimenticios para personas $14,683.34 $5,000.00 $19,683.34 $318.44 $318.44 $318.44
43 2230 Utensilios para el servicio de alimentación $470.82 $20,000.00 $20,470.82 $19,649.36 $19,649.36 $19,649.36
44 2231 Utensilios para el servicio de alimentación $470.82 $20,000.00 $20,470.82 $19,649.36 $19,649.36 $19,649.36
45 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $24,479.20 $16,938.09 $41,417.29 $12,415.16 $12,415.16 $12,415.16
46 2410 Productos minerales no metalicos $- $5,000.00 $5,000.00 $1,222.04 $1,222.04 $1,222.04
47 2411 Productos minerales no metalicos $- $5,000.00 $5,000.00 $1,222.04 $1,222.04 $1,222.04
48 2420 Cemento y productos de concreto $1,241.67 $- $1,241.67 $2,040.76 $2,040.76 $2,040.76
49 2421 Cemento y productos de concreto $1,241.67 $- $1,241.67 $2,040.76 $2,040.76 $2,040.76
50 2430 Cal, yeso y productos de yeso $558.34 $- $558.34 $- $- $-
51 2431 Cal, yeso y productos de yeso $558.34 $- $558.34 $- $- $-
52 2440 Madera y productos de madera $1,766.67 $5,000.00 $6,766.67 $290.00 $290.00 $290.00
53 2441 Madera y productos de madera $1,766.67 $5,000.00 $6,766.67 $290.00 $290.00 $290.00
54 2460 Material eléctrico y electrónico $6,533.34 $6,000.00 $12,533.34 $319.00 $319.00 $319.00
55 2461 Material eléctrico y electrónico $6,533.34 $6,000.00 $12,533.34 $319.00 $319.00 $319.00
56 2470 Artículos metálicos para la construcción $1,850.00 $- $1,850.00 $- $- $-
57 2471 Artículos metálicos para la construcción $1,850.00 $- $1,850.00 $- $- $-
58 2480 Materiales complementarios $7,495.85 $1,000.00 $8,495.85 $3,561.96 $3,561.96 $3,561.96
59 2481 Materiales complementarios $7,495.85 $1,000.00 $8,495.85 $3,561.96 $3,561.96 $3,561.96
60 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $5,033.33 -$61.91 $4,971.42 $4,981.40 $4,981.40 $4,981.40
61 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $5,033.33 -$61.91 $4,971.42 $4,981.40 $4,981.40 $4,981.40
62 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $8,950.00 -$20,416.00 -$11,466.00 $- $- $-
63 2510 Productos quimicos basicos $8.33 $- $8.33 $- $- $-
64 2511 Productos quimicos basicos $8.33 $- $8.33 $- $- $-
65 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $16.67 $- $16.67 $- $- $-
66 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $16.67 $- $16.67 $- $- $-
67 2530 Medicinas y productos farmacéuticos $1,500.01 $- $1,500.01 $- $- $-
68 2531 Medicinas y productos farmacéuticos $1,500.01 $- $1,500.01 $- $- $-
69 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,608.33 -$20,416.00 -$14,807.67 $- $- $-
70 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,608.33 -$20,416.00 -$14,807.67 $- $- $-
71 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $83.33 $- $83.33 $- $- $-
72 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $83.33 $- $83.33 $- $- $-
73 2560 Fribras sinteticas, hules, plasticos y derivados $1,733.33 $- $1,733.33 $- $- $-
74 2561 Fribras sinteticas, hules, plasticos y derivados $1,733.33 $- $1,733.33 $- $- $-
75 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $317,084.43 -$104,460.00 $212,624.43 $106,164.48 $106,164.48 $106,164.48
76 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $317,084.43 -$104,460.00 $212,624.43 $106,164.48 $106,164.48 $106,164.48
77 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $317,084.43 -$104,460.00 $212,624.43 $106,164.48 $106,164.48 $106,164.48
78 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $38,045.77 $30,560.00 $68,605.77 $15,093.00 $15,093.00 $15,093.00
79 2710 Vestuario y uniformes $31,248.80 $- $31,248.80 $- $- $-
80 2711 Vestuario y uniformes $31,248.80 $- $31,248.80 $- $- $-
81 2720 Prendas de seguridad y proteccion personal $5,113.64 $30,560.00 $35,673.64 $15,093.00 $15,093.00 $15,093.00
82 2721 Prendas de seguridad y proteccion personal $5,113.64 $30,560.00 $35,673.64 $15,093.00 $15,093.00 $15,093.00
83 2730 Artículos deportivos $1,683.33 $- $1,683.33 $- $- $-
84 2731 Artículos deportivos $1,683.33 $- $1,683.33 $- $- $-
85 2800 Materiales y suministro de seguridad $6,878.66 $20,000.00 $26,878.66 $8,549.98 $8,549.98 $8,549.98
86 2820 Materiales de seguridad publica $416.66 $20,000.00 $20,416.66 $8,549.98 $8,549.98 $8,549.98
87 2821 Materiales de seguridad publica $416.66 $20,000.00 $20,416.66 $8,549.98 $8,549.98 $8,549.98
88 2830 Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional $6,462.00 $- $6,462.00 $- $- $-
89 2831 Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional $6,462.00 $- $6,462.00 $- $- $-
90 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $59,399.99 $27,000.00 $86,399.99 $43,956.88 $43,956.88 $43,956.88
91 2910 Herramientas menores $2,224.99 $5,000.00 $7,224.99 $1,305.00 $1,305.00 $1,305.00
92 2911 Herramientas menores $2,224.99 $5,000.00 $7,224.99 $1,305.00 $1,305.00 $1,305.00
93 2920 Refacciones y accesorios menores a edificios $100.00 $- $100.00 $2,667.11 $2,667.11 $2,667.11
94 2921 Refacciones y accesorios menores a edificios $100.00 $- $100.00 $2,667.11 $2,667.11 $2,667.11
95 2930 Refacciones y accesorios menores a mobiliario y equipo $250.00 $10,000.00 $10,250.00 $9,677.00 $9,677.00 $9,677.00
96 2931 Refacciones y accesorios menores a mobiliario y equipo $250.00 $10,000.00 $10,250.00 $9,677.00 $9,677.00 $9,677.00
97 2940 Refacciones y accesorios menores a equipo de computo $1,433.32 $22,000.00 $23,433.32 $12,398.00 $12,398.00 $12,398.00
98 2941 Refacciones y accesorios menores a equipo de computo $1,433.32 $22,000.00 $23,433.32 $12,398.00 $12,398.00 $12,398.00
99 2950 Refacciones y accesorios menores a instrumentos $291.67 $- $291.67 $- $- $-
100 2951 Refacciones y accesorios menores a instrumentos $291.67 $- $291.67 $- $- $-
101 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $55,100.01 -$10,000.00 $45,100.01 $17,909.75 $17,909.75 $17,909.75
102 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $55,100.01 -$10,000.00 $45,100.01 $17,909.75 $17,909.75 $17,909.75
103 3000 SERVICIOS GENERALES $1,444,396.51 $159,269.57 $1,603,666.08 $1,424,813.00 $1,424,813.00 $1,424,813.00
104 3100 SERVICIOS BÁSICOS $698,816.66 -$86,000.00 $612,816.66 $813,232.01 $813,232.01 $813,232.01
105 3110 Energía eléctrica $693,333.33 -$116,000.00 $577,333.22 $811,232.00 $811,232.00 $811,232.00
106 3111 Energía eléctrica $693,333.33 -$116,000.00 $577,333.22 $811,232.00 $811,232.00 $811,232.00
107 3112 Pagos por estudios de factibilidad de servicio electrico $- $- $- $- $- $-
108 3140 Telefonia Tradicional $4,875.00 $- $4,875.00 $- $- $-
109 3141 Telefonía tradicional $4,875.00 $- $4,875.00 $- $- $-
110 3150 Telefonia celular $83.34 $- $83.34 $- $- $-
111 3151 Telefonia celular $83.34 $- $83.34 $- $- $-
112 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites $416.66 $- $416.66 $- $- $-
113 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites $416.66 $- $416.66 $- $- $-
114 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $- $- $- $- $- $-
115 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $- $- $- $- $- $-
116 3180 Servicios postales y telegraficos $108.33 $- $108.33 $- $- $-
117 3181 Servicios postales y telegraficos $108.33 $- $108.33 $- $- $-
118 3190 servicios integrales y otros servicios $- $30,000.00 $30,000.00 $2,000.01 $2,000.01 $2,000.01
119 3191 servicios integrales y otros servicios $- $30,000.00 $30,000.00 $2,000.01 $2,000.01 $2,000.01
120 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $71,412.51 $96,000.00 $167,412.51 $171,000.00 $171,000.00 $171,000.00
121 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion $13,525.00 -$20,000.00 -$6,475.00 $- $- $-
122 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion $13,525.00 -$20,000.00 -$6,475.00 $- $- $-
123 3250 Arrendamiento de equipo de transporte $11,666.68 $- $11,666.68 $- $- $-
124 3251 Arrendamiento de equipo de transporte $11,666.68 $- $11,666.68 $- $- $-
125 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $42,916.67 $116,000.00 $158,916.67 $171,000.00 $171,000.00 $171,000.00
126 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $42,916.67 $116,000.00 $158,916.67 $171,000.00 $171,000.00 $171,000.00
127 3270 Arrendamiento de equipos intangibles $220.83 $- $220.83 $- $- $-
128 3271 Arrendamiento de equipos intangibles $220.83 $- $220.83 $- $- $-
129 3290 Otros arrendamientos $3,083.33 $- $3,083.33 $- $- $-
130 3291 Otros arrendamientos $3,083.33 $- $3,083.33 $- $- $-
131 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $261,848.11 -$20,000.00 $241,848.11 $1,336.10 $1,336.10 $1,336.10
132 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $40,500.00 -$20,000.00 $20,500.00 $- $- $-
133 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $40,500.00 -$20,000.00 $20,500.00 $- $- $-
134 3320 servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $197,473.11 $- $197,473.11 $- $- $-
135 3321 servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $197,473.11 $- $197,473.11 $- $- $-
136 3330 Servicios |
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