Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ccmargaritam slp Casa Cuna Margarita Maza de Juárez Periodo 12 Diciembre 2025 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/A4114E06DB2E903E06258D7D006A5BF7/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2025 01/12/2025 31/12/2025 2024 2024 Auditoría interna interna F-6-2025 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC/DIF-236/2025 CGE/OIC/DIF-236/2025 0 "Para poder efectuar nuestra revisión a los conceptos y cuentas relacionadas, se tomaron como base cada uno de los siguientes objetivos: > Revisarlas Ministraciones Recibidas en las Cuentas Bancaria que están aperturadas para tal efecto, y observar si los Recursos del Capítulo 1000, corresponden con el Techo Presupuestal Autorizado por la Secretaría de Finanzas. > Observar el cumplimiento al Acuerdo de Austeridad y Disciplina Financiera en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Centro. > Verificar el Cumplimiento de la Normativa en Materia de Recursos Humanos respecto del Organigrama, Plantillas, Contratos, y Tabulador de Sueldos. > Analizar si es confiable la Elaboración de las Nóminas respecto de sus Ingresos y Deducciones. > Revisar las Actas de las Sesiones, en donde la Junta de Gobierno aprobó Modificaciones, Ampliaciones y/o Reducciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Centro. > Verificar la correcta Erogación de las Nóminas respecto de sus Dispersiones Bancarias. Revisar que el Personal que causó Baja Definitiva, no se le hubieran pagado Percepciones posteriores que no le correspondían. > Revisar si fueron enteradas al SAT todas las Retenciones efectuadas por este Centro, respecto de los Sueldos. > Verificar si fueron enteradas al IMSS e INFONAVIT todas las Retenciones efectuadas por este Centro, respecto de sus Cuotas Obrero Patronales, AFORES, Aportación de Vivienda, y Amortización de Créditos. > Analizar que las Adquisiciones realizadas en el Ejercicio, cumplan con los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones del Estado vigente. > Observar que las Conciliaciones Bancarias no presenten Partidas en Circulación mayores a 6 meses. " ESTADOS FINANCEROS DEL EJERCICIO 2024 Artículos 43 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 29 fracción I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios; Artículo 44 del Decreto Administrativo mediante el cual se expide el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Artículo Primero fracción III del Acuerdo Administrativo en el que se delegan en la Titular del órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, las facultades disciplinarias, de control y vigilancia para ser ejercidas respecto de los siguientes organismos públicos descentralizados que en el mismo se indican; Artículos 8, 9, 14, 15, 29 y 30 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC/DIF-259/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/AB289F2A8BF100EB06258D7D0069C98D/$File/1.Oficio+o+documento+de+notificación+de+resultados.PDF Cuentas por Cobrar cancelar saldos pendientes de cobro, Cuentas por pagar presentasr aclaraciones y cancelar importes http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/C43F1DFDE92C78A406258D7D0069343E/$File/2.Recomendaciones+hechas.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/6991403353DB7EED06258D7D0064BBA2/$File/ACTA+CIERRE+AUDITORIA+F-6-2025.PDF SOLVENTACION JULIETA GOMEZ ECHAVARRIA Mujer 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/96001A79705B565306258D7D00698CBE/$File/3.Informe+sobre+las+aclaraciones+realizadas.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/043C70FD3685F7BE8625886800689D18/$File/Nota+XXX.pdf ADMINISTRACION 12/01/2026 NINGUNA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 900DF00D34BCAE5B06258D7D00648B27 Creado el 01/12/2026 01:21:43 PM Carátula de registro F46EDB98A8F1832906258D7D0064942E Autor ccmargaritam slp Registro A4114E06DB2E903E06258D7D006A5BF7 Tipo de documento 1 Registro general