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| Sujeto Obligado | | difrayon slp |
| | Sistema DIF Municipal del Municipio de Rayón | | | |
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| Periodo | |
| 06 Junio | | 2025 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX JUNIO.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/9F0AE145EFC260C906258CC300663CC4/$File/LTAIPSLP84XXX+JUNIO.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/06/2025 30/06/2025 2024-2025 octubre-junio Auditoría interna DE CAMPO 1 CONTRALORIA INTERNA CI/044/2025 CI/044/2025 0 "• Perfil del puesto de: 1) responsable de UBR, 2) fisioterapeuta, 3) psicólogo y 4) chofer de UBR. • La responsable del área de UBR rendirá informe sobre el proceso de cobro de las cuotas de recuperación por concepto de terapias y el destino de los fondos. • La fisioterapeuta demostrara la existencia de notas de avance o retrocesos de las terapias físicas. • Del área de psicología revisión de peritajes psicológicos. • El chofer expondrá bitácora de traslado de pacientes. " RECEPCION UBR, FISIOTERAPEURA, PSICOLOGA y CHOFER artículo 24 fracción VII del Reglamento Interno de este Organismo. CI/051/2025 NO SE GENERA NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA Mujer 0 0 CONTRALORIA INTERNA 10/07/2025
2025 01/06/2025 30/06/2025 Auditoría externa NO SE GENERA 0 0 0 NO SE GENERA NO SE GENERA NO SE GENERA 0 NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA 10/07/2025 |
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