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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 1000 SERVICIOS PERSONALES $2,629,157.15 $67,405.06 $2,561,752.09 $2,398,951.44 $1,206,053.07 $1,355,699.02
2 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $2,191,225.40 -$112,337.60 $2,303,563.00 $2,368,268.05 $1,193,653.07 $1,109,909.93
3 1110 Dietas $275,000.00 $- $275,000.00 $187,788.22 $993,894.11 -$718,894.11
4 1111 Dietas $275,000.00 $- $275,000.00 $187,788.22 $993,894.11 -$718,894.11
5 1130 Sueldos base al personal permanente $1,916,225.40 -$112,427.90 $2,028,653.30 $2,180,479.83 $1,099,758.96 $928,894.34
6 1131 Sueldos base al personal permanente $1,916,225.40 -$112,427.90 $2,028,653.30 $2,180,479.83 $1,099,758.96 $928,894.34
7 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $41,666.67 $- $41,666.67 $24,800.00 $12,400.00 $29,266.67
8 1220 Sueldos base al personal eventual $41,666.67 $- $41,666.67 $24,800.00 $12,400.00 $29,266.67
9 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $41,666.67 $- $41,666.67 $24,800.00 $12,400.00 $29,266.67
10 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $341,265.08 $78,146.81 $263,118.27 $5,883.39 $- $263,118.27
11 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $323,765.08 $64,137.83 $259,627.25 $- $- $259,627.25
12 1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año $32,157.25 $95,887.03 -$63,729.78 $- $- -$63,729.78
13 1323 Gratificación de fin de año $291,607.83 -$31,749.20 $323,357.03 $- $- $323,357.03
14 1330 Horas extraordinarias $- $- $- $5,883.39 $- $-
15 1331 Horas extraordinarias $- $- $- $5,883.39 $- $-
16 1332 Pago de descanso de dias laborados $- $- $- $- $-
17 1340 Compensaciones $12,500.00 $14,008.98 -$1,508.98 $- $- -$1,508.98
18 1341 Compensaciones $12,500.00 $14,008.98 -$1,508.98 $- $- -$1,508.98
19 1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
20 1381 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
21 1600 PREVISIONES $55,000.00 $101,686.15 -$46,686.15 $- $- -$46,686.15
22 1610 Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad $55,000.00 $101,686.15 -$46,686.15 $- $- -$46,686.15
23 1612 Prevision de incremento salarial $55,000.00 $101,686.15 -$46,686.15 $- $- -$46,686.15
24 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $547,646.42 $252,569.34 $295,077.08 $157,671.26 $157,671.26 $137,405.82
25 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $77,654.21 $18,900.00 $58,754.21 $29,275.60 $29,275.60 $29,478.61
26 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $42,720.85 $10,800.00 $31,920.85 $16,243.60 $16,243.60 $15,677.25
27 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $42,720.85 $10,800.00 $31,920.85 $16,243.60 $16,243.60 $15,677.25
28 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $- $600.00 -$600.00 $- $- -$600.00
29 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $- $600.00 -$600.00 $- $- -$600.00
30 2130 Material estadistico y geografico $116.67 $- $116.67 $- $- $116.67
31 2131 Material estadistico y geografico $116.67 $- $116.67 $- $- $116.67
32 2140 Materiales,utiles y equipos menores de tecnologias de la $4,850.02 $5,000.00 -$149.98 $- $- -$149.98
33 2141 Materiales,utiles y equipos menores de tecnologias de la $4,850.02 $5,000.00 -$149.98 -$149.98
34 2150 Material impreso e información digital $2,766.67 $- $2,766.67 $- $- $2,766.67
35 2151 Material impreso e información digital $2,766.67 $- $2,766.67 $- $- $2,766.67
36 2160 Material de limpieza $18,866.67 -$2,500.00 $21,366.67 $7,375.00 $7,375.00 $13,991.67
37 2161 Material de limpieza $18,866.67 -$2,500.00 $21,366.67 $7,375.00 $7,375.00 $13,991.67
38 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $8,333.33 $5,000.00 $3,333.33 $5,657.00 $5,657.00 -$2,323.67
39 2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $8,333.33 $5,000.00 $3,333.33 $5,657.00 $5,657.00 -$2,323.67
40 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,154.16 $11,500.51 $3,653.65 $1,303.20 $1,303.20 $2,350.45
41 2210 Productos alimenticios para personas $14,683.34 $8,250.00 $6,433.34 $1,303.20 $1,303.20 $5,130.14
42 2211 Productos alimenticios para personas $14,683.34 $8,250.00 $6,433.34 $1,303.20 $1,303.20 $5,130.14
43 2230 Utensilios para el servicio de alimentación $470.82 $3,250.51 -$2,779.69 $- $- -$2,779.69
44 2231 Utensilios para el servicio de alimentación $470.82 $3,250.51 -$2,779.69 $- $- -$2,779.69
45 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $24,479.20 $1,566.67 $22,912.53 $8,885.76 $8,885.76 $14,026.77
46 2410 Productos minerales no metalicos $- $- $- $- $- $-
47 2411 Productos minerales no metalicos $- $- $- $- $- $-
48 2420 Cemento y productos de concreto $1,241.67 $- $1,241.67 $- $- $1,241.67
49 2421 Cemento y productos de concreto $1,241.67 $- $1,241.67 $- $- $1,241.67
50 2430 Cal, yeso y productos de yeso $558.34 $- $558.34 $260.00 $260.00 $298.34
51 2431 Cal, yeso y productos de yeso $558.34 $- $558.34 $260.00 $260.00 $298.34
52 2440 Madera y productos de madera $1,766.67 $400.00 $1,366.67 $- $- $1,366.67
53 2441 Madera y productos de madera $1,766.67 $400.00 $1,366.67 $- $- $1,366.67
54 2460 Material eléctrico y electrónico $6,533.34 $- $6,533.34 $6,533.34
55 2461 Material eléctrico y electrónico $6,533.34 $- $6,533.34 $6,533.34
56 2470 Artículos metálicos para la construcción $1,850.00 $- $1,850.00 $1,850.00
57 2471 Artículos metálicos para la construcción $1,850.00 $- $1,850.00 $1,850.00
58 2480 Materiales complementarios $7,495.85 -$5,833.33 $13,329.18 $340.00 $340.00 $12,989.18
59 2481 Materiales complementarios $7,495.85 -$5,833.33 $13,329.18 $340.00 $340.00 $12,989.18
60 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $5,033.33 $7,000.00 -$1,966.67 $3,018.76 $3,018.76 -$4,985.43
61 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $5,033.33 $7,000.00 -$1,966.67 $3,018.76 $3,018.76 -$4,985.43
62 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $8,950.00 $3,000.00 $5,950.00 $841.00 $841.00 $5,109.00
63 2510 Productos quimicos basicos $8.33 $- $8.33 $- $- $8.33
64 2511 Productos quimicos basicos $8.33 $- $8.33 $- $- $8.33
65 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $16.67 $- $16.67 $- $- $16.67
66 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos $16.67 $- $16.67 $- $- $16.67
67 2530 Medicinas y productos farmacéuticos $1,500.01 $- $1,500.01 $- $- $1,500.01
68 2531 Medicinas y productos farmacéuticos $1,500.01 $- $1,500.01 $- $- $1,500.01
69 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,608.33 $- $5,608.33 $- $- $5,608.33
70 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $5,608.33 $- $5,608.33 $- $- $5,608.33
71 2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $83.33 $- $83.33 $- $- $83.33
72 2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $83.33 $- $83.33 $- $- $83.33
73 2560 Fribras sinteticas, hules, plasticos y derivados $1,733.33 $3,000.00 -$1,266.67 $841.00 $841.00 -$2,107.67
74 2561 Fribras sinteticas, hules, plasticos y derivados $1,733.33 $3,000.00 -$1,266.67 $841.00 $841.00 -$2,107.67
75 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $317,084.43 $45,717.87 $271,366.56 $77,232.41 $77,232.41 $194,134.15
76 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $317,084.43 $45,717.87 $271,366.56 $77,232.41 $77,232.41 $194,134.15
77 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $317,084.43 $45,717.87 $271,366.56 $77,232.41 $77,232.41 $194,134.15
78 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $38,045.77 $2,416.67 $35,629.10 $3,221.60 $3,221.60 $32,407.50
79 2710 Vestuario y uniformes $31,248.80 $- $31,248.80 $- $- $31,248.80
80 2711 Vestuario y uniformes $31,248.80 $- $31,248.80 $- $- $31,248.80
81 2720 Prendas de seguridad y proteccion personal $5,113.64 $2,000.00 $3,113.64 $2,221.60 $2,221.60 $892.04
82 2721 Prendas de seguridad y proteccion personal $5,113.64 $2,000.00 $3,113.64 $2,221.60 $2,221.60 $892.04
83 2730 Artículos deportivos $1,683.33 $416.67 $1,266.66 $- $- $1,266.66
84 2731 Artículos deportivos $1,683.33 $416.67 $1,266.66 $- $- $1,266.66
85 2800 Materiales y suministro de seguridad $6,878.66 $137,996.13 -$131,117.47 $- $- -$131,117.47
86 2820 Materiales de seguridad publica $416.66 $- $416.66 $- $- $416.66
87 2821 Materiales de seguridad publica $416.66 $- $416.66 $- $- $416.66
88 2830 Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional $6,462.00 $137,996.13 -$131,534.13 $- $- -$131,534.13
89 2831 Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional $6,462.00 $137,996.13 -$131,534.13 $- $- -$131,534.13
90 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $59,399.99 $31,471.49 $27,928.50 $36,911.69 $36,911.69 -$8,983.19
91 2910 Herramientas menores $2,224.99 $471.49 $1,753.50 $9,147.29 $9,147.29 -$7,393.79
92 2911 Herramientas menores $2,224.99 $471.49 $1,753.50 $9,147.29 $9,147.29 -$7,393.79
93 2920 Refacciones y accesorios menores a edificios $100.00 $- $100.00 $- $- $100.00
94 2921 Refacciones y accesorios menores a edificios $100.00 $- $100.00 $- $- $100.00
95 2930 Refacciones y accesorios menores a mobiliario y equipo $250.00 $- $250.00 $- $- $250.00
96 2931 Refacciones y accesorios menores a mobiliario y equipo $250.00 $- $250.00 $- $- $250.00
97 2940 Refacciones y accesorios menores a equipo de computo $1,433.32 $6,000.00 -$4,566.68 $179.40 $179.40 -$4,746.08
98 2941 Refacciones y accesorios menores a equipo de computo $1,433.32 $6,000.00 -$4,566.68 $179.40 $179.40 -$4,746.08
99 2950 Refacciones y accesorios menores a instrumentos $291.67 $- $291.67 $- $- $291.67
100 2951 Refacciones y accesorios menores a instrumentos $291.67 $- $291.67 $- $- $291.67
101 2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $55,100.01 $25,000.00 $30,100.01 $27,585.00 $27,585.00 $2,515.01
102 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $55,100.01 $25,000.00 $30,100.01 $27,585.00 $27,585.00 $2,515.01
103 3000 SERVICIOS GENERALES $1,444,396.51 -$1,891,786.55 $3,336,183.06 $1,460,069.17 $1,460,069.17 $1,876,113.89
104 3100 SERVICIOS BÁSICOS $698,816.66 -$546,571.06 $1,245,387.72 $913,196.52 $913,196.52 $332,191.20
105 3110 Energía eléctrica $693,333.33 -$546,571.06 $1,239,904.39 $903,660.80 $903,660.80 $336,243.59
106 3111 Energía eléctrica $693,333.33 -$546,571.06 $1,239,904.39 $827,659.00 $827,659.00 $412,245.39
107 3112 Pagos por estudios de factibilidad de servicio electrico $- $- $- $76,001.80 $76,001.80 -$76,001.80
108 3140 Telefonia Tradicional $4,875.00 $- $4,875.00 $- $- $4,875.00
109 3141 Telefonía tradicional $4,875.00 $- $4,875.00 $- $- $4,875.00
110 3150 Telefonia celular $83.34 $- $83.34 $- $- $83.34
111 3151 Telefonia celular $83.34 $- $83.34 $- $- $83.34
112 3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites $416.66 $- $416.66 $- $- $416.66
113 3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites $416.66 $- $416.66 $- $- $416.66
114 3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $- $- $- $9,535.72 $9,535.72 -$9,535.72
115 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $- $- $- $9,535.72 $9,535.72 -$9,535.72
116 3180 Servicios postales y telegraficos $108.33 $- $108.33 $- $- $108.33
117 3181 Servicios postales y telegraficos $108.33 $- $108.33 $- $- $108.33
118 3190 servicios integrales y otros servicios $- $- $- $4,598.91 $4,598.91 -$4,598.91
119 3191 servicios integrales y otros servicios $- $- $- $4,598.91 $4,598.91 -$4,598.91
120 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $71,412.51 -$522,000.00 $593,412.51 $185,600.00 $185,600.00 $407,812.51
121 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion $13,525.00 $- $13,525.00 $- $- $13,525.00
122 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion $13,525.00 $- $13,525.00 $- $- $13,525.00
123 3250 Arrendamiento de equipo de transporte $11,666.68 -$362,000.00 $373,666.68 $185,600.00 $185,600.00 $188,066.68
124 3251 Arrendamiento de equipo de transporte $11,666.68 -$362,000.00 $373,666.68 $185,600.00 $185,600.00 $188,066.68
125 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $42,916.67 -$160,000.00 $202,916.67 $202,916.67
126 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $42,916.67 -$160,000.00 $202,916.67 $202,916.67
127 3270 Arrendamiento de equipos intangibles $220.83 $- $220.83 $- $- $220.83
128 3271 Arrendamiento de equipos intangibles $220.83 $- $220.83 $- $- $220.83
129 3290 Otros arrendamientos $3,083.33 $- $3,083.33 $3,083.33
130 3291 Otros arrendamientos $3,083.33 $- $3,083.33 $3,083.33
131 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $261,848.11 -$21,250.00 $283,098.11 $38,417.75 $38,417.75 $244,680.36
132 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $40,500.00 $12,000.00 $28,500.00 $- $- $28,500.00
133 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $40,500.00 $12,000.00 $28,500.00 $- $- $28,500.00
134 3320 servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $197,473.11 $- $197,473.11 $- $- $197,473.11
135 3321 servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $197,473.11 $- $197,473.11 $- $- $197,473.11
136 3330 Servicios de consultoria |
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