Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado uic slp Universidad Intercultural de San Luis Potosí Periodo 09 Septiembre 2025 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Egresos. A ) Artículo 84 B ) Fracción IV C ) Inciso B Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84IVB.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/827FC555D933595106258D1C00575F25/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota 2025 01/09/2025 30/09/2025 5,523.50 Gasto por Comprobar : 383, Viaticos a S.L.P. Asistencia a Capacitacion CEFIM 02/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 383, Viaticos a S.L.P. Asistencia a Capacitacion CEFIM 02/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes) Gasto por Comprobar : 383, Viaticos a S.L.P. Asistencia a Capacitacion CEFIM 02/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 383, Viaticos a S.L.P. Asistencia a Capacitacion CEFIM 02/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes) 01/09/2025 1 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 4,314.84 Gasto por Comprobar : 384, Viaticos a Cd. Mexico Cobertura Concurso Imagina PBC 2025 y Acompañamiento de Alumnos 03-05/09/2025 a cargo de Cecilia E. Camarena (Gasto por Comprobar : 384, Viaticos a Cd. Mexico Cobertura Concurso Imagina PBC 2025 y Acompañamiento de Alumnos 03-05/09/2025 a cargo de Cecilia E. Camarena) Gasto por Comprobar : 384, Viaticos a Cd. Mexico Cobertura Concurso Imagina PBC 2025 y Acompañamiento de Alumnos 03-05/09/2025 a cargo de Cecilia E. Camarena (Gasto por Comprobar : 384, Viaticos a Cd. Mexico Cobertura Concurso Imagina PBC 2025 y Acompañamiento de Alumnos 03-05/09/2025 a cargo de Cecilia E. Camarena) 01/09/2025 2 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 35,000.00 GP Directo 738 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 410 (PAGO SERVICIOS RENTA SEPTIEMBRE TRANSF-03. GP Directo 738 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 410) GP Directo 738 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 410 (PAGO SERVICIOS RENTA SEPTIEMBRE TRANSF-03. GP Directo 738 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 410) 01/09/2025 3 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 12,077.63 GP Directo 732 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 404 (PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 732 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 404) GP Directo 732 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 404 (PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES SEPTIEMBRE 2025. GP Directo 732 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 404) 02/09/2025 4 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 851.00 GP Directo 733 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 405 (PAGO SERVICIOS TELEFONO AGOSTO TRANSF-18. GP Directo 733 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 405) GP Directo 733 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 405 (PAGO SERVICIOS TELEFONO AGOSTO TRANSF-18. GP Directo 733 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 405) 02/09/2025 5 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 33,508.00 GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 406 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL AGO TRANSF-17. GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 406) GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 406 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL AGO TRANSF-17. GP Directo 734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 406) 02/09/2025 6 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 24,537.00 GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 407 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL AGO TRANSF-16. GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 407) GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 407 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL AGO TRANSF-16. GP Directo 735 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 407) 02/09/2025 7 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 3,683.00 GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 408 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL-AGO TRANSF-15. GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 408) GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 408 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL-AGO TRANSF-15. GP Directo 736 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 408) 02/09/2025 8 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 4,430.93 GP Directo 737 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 409 (PAGO SERVICIOS CELULAR TRANSF-14. GP Directo 737 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 409) GP Directo 737 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 409 (PAGO SERVICIOS CELULAR TRANSF-14. GP Directo 737 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 409) 02/09/2025 9 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 2,499.50 Gasto por Comprobar : 379, Viaticos a Tamuin Finiquitos y modificacion de contratos 04/09/2025 a cargo de Mauricio Gonzalez Barrera (Gasto por Comprobar : 379, Viaticos a Tamuin Finiquitos y modificacion de contratos 04/09/2025 a cargo de Mauricio Gonzalez Barrera) Gasto por Comprobar : 379, Viaticos a Tamuin Finiquitos y modificacion de contratos 04/09/2025 a cargo de Mauricio Gonzalez Barrera (Gasto por Comprobar : 379, Viaticos a Tamuin Finiquitos y modificacion de contratos 04/09/2025 a cargo de Mauricio Gonzalez Barrera) 03/09/2025 10 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 1,118.05 Gasto por Comprobar : 380, Viaticos a Matehuala para atender asuntos relacionados con operacion general de la Unidad Academica 04/09/2025 a cargo de Hugo Cesar Flores P. (Gasto por Comprobar : 380, Viaticos a Matehuala para atender asuntos relacionados con operacion general de la Unidad Academica 04/09/2025 a cargo de Hugo Cesar Flores P.) Gasto por Comprobar : 380, Viaticos a Matehuala para atender asuntos relacionados con operacion general de la Unidad Academica 04/09/2025 a cargo de Hugo Cesar Flores P. (Gasto por Comprobar : 380, Viaticos a Matehuala para atender asuntos relacionados con operacion general de la Unidad Academica 04/09/2025 a cargo de Hugo Cesar Flores P.) 03/09/2025 11 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 1,421.00 Gasto por Comprobar : 381, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8212) (Gasto por Comprobar : 381, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8212)) Gasto por Comprobar : 381, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8212) (Gasto por Comprobar : 381, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8212)) 03/09/2025 12 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 1,421.00 Gasto por Comprobar : 382, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8202) (Gasto por Comprobar : 382, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8202)) Gasto por Comprobar : 382, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8202) (Gasto por Comprobar : 382, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8202)) 03/09/2025 13 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 1,500.00 Gasto por Comprobar : 398, Coffe Break Jornada de Vinculacion Valles 10/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 398, Coffe Break Jornada de Vinculacion Valles 10/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes ) Gasto por Comprobar : 398, Coffe Break Jornada de Vinculacion Valles 10/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 398, Coffe Break Jornada de Vinculacion Valles 10/09/2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes ) 03/09/2025 14 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 23,785.00 GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL AGO TRANSF-23. GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403) GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403 (PAGO SERVICIOS LUZ JUL AGO TRANSF-23. GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403) 03/09/2025 15 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 13,650.00 GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACIÓN SA DE CV, Folio Pago: 427 (PAGO SERVICIOS FACTURACION TRANSF-22. GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACIÓN SA DE CV, Folio Pago: 427) GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACIÓN SA DE CV, Folio Pago: 427 (PAGO SERVICIOS FACTURACION TRANSF-22. GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACIÓN SA DE CV, Folio Pago: 427) 03/09/2025 16 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 3,500.00 Gasto por Comprobar : 366, GASTOS MENORES SEPTIEMBRE 04/09/2025 A CARGO DE NALLELY HERNANDEZ HERNANDEZ (Gasto por Comprobar : 366, GASTOS MENORES SEPTIEMBRE 04/09/2025 A CARGO DE NALLELY HERNANDEZ HERNANDEZ) Gasto por Comprobar : 366, GASTOS MENORES SEPTIEMBRE 04/09/2025 A CARGO DE NALLELY HERNANDEZ HERNANDEZ (Gasto por Comprobar : 366, GASTOS MENORES SEPTIEMBRE 04/09/2025 A CARGO DE NALLELY HERNANDEZ HERNANDEZ) 04/09/2025 17 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 3,000.00 Gasto por Comprobar : 371, Gastos menores U.A. Tamazunchale Septiembre 2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 371, Gastos menores U.A. Tamazunchale Septiembre 2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes) Gasto por Comprobar : 371, Gastos menores U.A. Tamazunchale Septiembre 2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 371, Gastos menores U.A. Tamazunchale Septiembre 2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes) 04/09/2025 18 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 10,463.68 Gasto por Comprobar : 375, Viaticos a Cd. Mexico a Mañanera del Pueblo 04-05/09/2025 a cargo de Anahi Bautista Santiago (Gasto por Comprobar : 375, Viaticos a Cd. Mexico a Mañanera del Pueblo 04-05/09/2025 a cargo de Anahi Bautista Santiago) Gasto por Comprobar : 375, Viaticos a Cd. Mexico a Mañanera del Pueblo 04-05/09/2025 a cargo de Anahi Bautista Santiago (Gasto por Comprobar : 375, Viaticos a Cd. Mexico a Mañanera del Pueblo 04-05/09/2025 a cargo de Anahi Bautista Santiago) 04/09/2025 19 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 3,000.00 Gasto por Comprobar : 377, GASTOS MENORES SEPT 25 A CARGO DE NORA LAURA ZAMORA VALDEZ (Gasto por Comprobar : 377, GASTOS MENORES SEPT 25 A CARGO DE NORA LAURA ZAMORA VALDEZ) Gasto por Comprobar : 377, GASTOS MENORES SEPT 25 A CARGO DE NORA LAURA ZAMORA VALDEZ (Gasto por Comprobar : 377, GASTOS MENORES SEPT 25 A CARGO DE NORA LAURA ZAMORA VALDEZ) 04/09/2025 20 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 2,500.00 Gasto por Comprobar : 418, Gastos menores U.A. Tanquian Septiembre 2025 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez (Gasto por Comprobar : 418, Gastos menores U.A. Tanquian Septiembre 2025 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez) Gasto por Comprobar : 418, Gastos menores U.A. Tanquian Septiembre 2025 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez (Gasto por Comprobar : 418, Gastos menores U.A. Tanquian Septiembre 2025 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez) 04/09/2025 21 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/56E3D27712FC689606258D1C0056DF6D/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 07/11/2025 07/10/2025 2025 01/09/2025 30/09/2025 826.00 Gasto por Comprobar : 430, Gastos menores U.A. Charcas Septiembre 2025 a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez (Gasto por Comprobar : 430, Gastos menores U.A. Charcas Septiembre 2025 a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez) Gasto por Comprobar : 430, Gastos menores U.A. Charcas Septiembre 2025 a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzal Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 868B00118C828AFB06258D1C0056FCBE Creado el 10/07/2025 09:54:19 AM Carátula de registro 5CDCCAA5C701C50206258D1C005701FE Autor uic slp Registro 827FC555D933595106258D1C00575F25 Tipo de documento 1 Registro general