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ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1100 1131 SUELDO BASE $2,550,000.00 $- $2,550,000.00 2,367,842.90 2,316,534.24 $182,157.10
1200 1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $50,000.00 -$30,000.00 $20,000.00 0 0 $20,000.00
1200 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $30,000.00 $- $30,000.00 $28,496.00 $28,496.00 $1,504.00
1300 1321 PRIMA VACACIONAL $80,000.00 $- $80,000.00 $- $- $80,000.00
1300 1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $503,527.12 $- $503,527.12 $- $- $503,527.12
1300 1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS $10,000.00 $- $10,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $7,000.00
1300 1341 COMPENSACIONES $50,000.00 $- $50,000.00 $5,366.00 $5,366.00 $44,634.00
1500 1521 INDEMNIZACIONES $100,000.00 -$60,000.00 $40,000.00 $10,129.24 $10,129.24 $29,870.76
2100 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $150,000.00 -$40,000.00 $110,000.00 $93,278.58 $88,733.00 $16,721.42
2100 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $23,000.00 $- $23,000.00 $12,787.99 $12,787.99 $10,212.01
2100 2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES $30,000.00 $- $30,000.00 $14,696.80 $14,696.80 $15,303.20
2100 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $100,000.00 -$51,000.00 $49,000.00 $- $- $49,000.00
2100 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $60,000.00 -$23,300.00 $36,700.00 $9,939.21 $9,939.21 $26,760.79
2200 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $10,000.00 $- $10,000.00 $9,766.40 $9,766.40 $233.60
2200 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $3,000.00 $20,000.00 $23,000.00 $9,710.36 $9,710.36 $13,289.64
2400 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $5,000.00 $- $5,000.00 $2,900.00 $- $2,100.00
2400 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $8,000.00 $- $8,000.00 $2,853.60 $- $5,146.40
2400 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $1,000.00 $- $1,000.00 $- $- $1,000.00
2400 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $10,000.00 $- $10,000.00 $- $- $10,000.00
2400 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $1,000.00 $- $1,000.00 $- $- $1,000.00
2400 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $25,000.00 $- $25,000.00 $9,433.57 $9,387.17 $15,566.43
2400 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $10,000.00 $- $10,000.00 $3,466.09 $- $6,533.91
2400 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $10,000.00 $- $10,000.00 $- $- $10,000.00
2400 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
2500 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $5,000.00 $- $5,000.00 $670.01 $670.01 $4,329.99
2500 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $10,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $37,357.04 $37,357.04 $2,642.96
2500 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $1,000.00 $- $1,000.00 $- $- $1,000.00
2600 2611 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS $70,000.00 $- $70,000.00 $40,762.00 $40,762.00 $29,238.00
2700 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $25,000.00 -$8,500.00 $16,500.00 $1,821.20 $1,821.20 $14,678.80
2700 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
2900 2911 HERRAMIENTAS MENORES $8,000.00 $8,500.00 $16,500.00 $11,271.59 $6,429.75 $5,228.41
2900 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $10,000.00 $- $10,000.00 $- $- $10,000.00
2900 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $10,000.00 $- $10,000.00 $- $- $10,000.00
2900 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $10,000.00 $- $10,000.00 $9,739.51 $9,739.51 $260.49
2900 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $100,000.00 -$10,000.00 $90,000.00 $69,757.81 $68,675.01 $20,242.19
2900 2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
3100 3111 ENERGIA ELECTRICA $130,115.45 -$6,000.00 $124,115.45 $62,822.00 $62,822.00 $61,293.45
3100 3171 SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN $80,000.00 -$47,000.00 $33,000.00 $14,830.57 $14,830.57 $18,169.43
3100 3182 SERVICIOS POSTALES $1,000.00 $- $1,000.00 $- $- $1,000.00
3200 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $55,000.00 -$50,000.00 $5,000.00 $- $- $5,000.00
3400 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $15,000.00 $- $15,000.00 $5,283.80 $5,283.80 $9,716.20
3400 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $15,000.00 -$10,000.00 $5,000.00 $- $- $5,000.00
3500 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $60,000.00 $44,200.00 $104,200.00 $98,763.33 $98,763.33 $5,436.67
3500 3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $50,000.00 -$10,000.00 $40,000.00 $37,299.01 $36,999.01 $2,700.99
3500 3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN $60,000.00 -$49,200.00 $10,800.00 $10,527.12 $10,527.12 $272.88
3500 3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
3500 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE $80,000.00 $95,000.00 $175,000.00 $143,811.02 $131,421.01 $31,188.98
3500 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI´´ON $15,000.00 -$5,000.00 $10,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $8,000.00
3600 3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES $15,000.00 -$5,000.00 $10,000.00 $- $- $10,000.00
3600 3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $10,000.00 $- $10,000.00 $- $- $10,000.00
3600 3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
3700 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS $150,000.00 -$95,000.00 $55,000.00 $27,730.67 $27,730.67 $27,269.33
3800 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $15,000.00 $- $15,000.00 $8,261.52 $8,261.52 $6,738.48
3800 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $50,000.00 $237,300.00 $287,300.00 $216,458.13 $214,071.63 $70,841.87
3900 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $5,000.00 $- $5,000.00 $- $- $5,000.00
3900 3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $2,000.00 $- $2,000.00 $- $- $2,000.00
4400 4411 AYUDAS SOCIALES $1,080,000.00 $- $1,080,000.00 $756,391.54 $739,501.48 $323,608.46
4400 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
4400 4451 AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LURO $10,000.00 $- $10,000.00 $10,000.00
5100 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $15,000.00 $- $15,000.00 $15,000.00
5100 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN $40,000.00 $- $40,000.00 $4,999.60 $4,999.60 $35,000.40
5100 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $5,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $5,000.00
5300 5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO $- $40,000.00 $40,000.00 $39,999.12 $39,999.12 $0.88
9900 9911 ADEFAS $150,000.00 $- $150,000.00 $107,397.30 $107,397.30 $42,602.70 $6,211,642.57 $- $6,211,642.57 $4,316,620.63 $4,213,609.09 $1,895,021.94 |
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