Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadouic slp
Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Periodo
07 Julio2025

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


Registro general

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Hipervinculo
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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2025 01/07/2025 31/07/2025 3,294.49 Gasto por Comprobar : 304, Viaticos a S.L.P. para acudir en representacion de Unidad Academica 04/07/2025 a cargo de Eneida del Carmen Serrano N. (Gasto por Comprobar : 304, Viaticos a S.L.P. para acudir en representacion de Unidad Academica 04/07/2025 a cargo de Eneida del Carmen Serrano N.) Gasto por Comprobar : 304, Viaticos a S.L.P. para acudir en representacion de Unidad Academica 04/07/2025 a cargo de Eneida del Carmen Serrano N. (Gasto por Comprobar : 304, Viaticos a S.L.P. para acudir en representacion de Unidad Academica 04/07/2025 a cargo de Eneida del Carmen Serrano N.) 01/07/2025 1 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 1,783.15 Gasto por Comprobar : 305, Viaticos a Matehuala Traslado de Director 02/07/2025 a cargo de Francisco E. Gómez Solis (Gasto por Comprobar : 305, Viaticos a Matehuala Traslado de Director 02/07/2025 a cargo de Francisco E. Gómez Solis) Gasto por Comprobar : 305, Viaticos a Matehuala Traslado de Director 02/07/2025 a cargo de Francisco E. Gómez Solis (Gasto por Comprobar : 305, Viaticos a Matehuala Traslado de Director 02/07/2025 a cargo de Francisco E. Gómez Solis) 01/07/2025 2 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 631.12 Gasto por Comprobar : 306, Pago de Cerrajeria Baño Oficinas Carranza a cargo de Ana Bertha Medellin Uvale (Gasto por Comprobar : 306, Pago de Cerrajeria Baño Oficinas Carranza a cargo de Ana Bertha Medellin Uvale) Gasto por Comprobar : 306, Pago de Cerrajeria Baño Oficinas Carranza a cargo de Ana Bertha Medellin Uvale (Gasto por Comprobar : 306, Pago de Cerrajeria Baño Oficinas Carranza a cargo de Ana Bertha Medellin Uvale) 01/07/2025 3 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 5,100.00 Gasto por Comprobar : 307, Compra de Pinturas para mantenimiento de U.A. Cd. Valles a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 307, Compra de Pinturas para mantenimiento de U.A. Cd. Valles a cargo de Adrian Garcia Reyes) Gasto por Comprobar : 307, Compra de Pinturas para mantenimiento de U.A. Cd. Valles a cargo de Adrian Garcia Reyes (Gasto por Comprobar : 307, Compra de Pinturas para mantenimiento de U.A. Cd. Valles a cargo de Adrian Garcia Reyes) 01/07/2025 4 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 1,098.13 Gasto por Comprobar : 309, Viaticos a S.L.P. Entrega de Documentacion 02/07/2025 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales (Gasto por Comprobar : 309, Viaticos a S.L.P. Entrega de Documentacion 02/07/2025 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales) Gasto por Comprobar : 309, Viaticos a S.L.P. Entrega de Documentacion 02/07/2025 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales (Gasto por Comprobar : 309, Viaticos a S.L.P. Entrega de Documentacion 02/07/2025 a cargo de Perla Lizbeth Aguilar Morales) 01/07/2025 5 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 812.00 Gasto por Comprobar : 310, Compra de Lona con Logos Universitarios para U.A. Charcas a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez (Gasto por Comprobar : 310, Compra de Lona con Logos Universitarios para U.A. Charcas a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez) Gasto por Comprobar : 310, Compra de Lona con Logos Universitarios para U.A. Charcas a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez (Gasto por Comprobar : 310, Compra de Lona con Logos Universitarios para U.A. Charcas a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez) 01/07/2025 6 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 1,610.40 Gasto por Comprobar : 311, Viaticos a S.L.P. para asistir a Reunion en SEGE 02/07/2025 a cargo de Jesus Abraham Valencia Celaya (Gasto por Comprobar : 311, Viaticos a S.L.P. para asistir a Reunion en SEGE 02/07/2025 a cargo de Jesus Abraham Valencia Celaya) Gasto por Comprobar : 311, Viaticos a S.L.P. para asistir a Reunion en SEGE 02/07/2025 a cargo de Jesus Abraham Valencia Celaya (Gasto por Comprobar : 311, Viaticos a S.L.P. para asistir a Reunion en SEGE 02/07/2025 a cargo de Jesus Abraham Valencia Celaya) 01/07/2025 7 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 1,672.56 Gasto por Comprobar : 312, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 03/07/2025 a cargo de Guadalupe del Carmen Zavala R. (Gasto por Comprobar : 312, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 03/07/2025 a cargo de Guadalupe del Carmen Zavala R.) Gasto por Comprobar : 312, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 03/07/2025 a cargo de Guadalupe del Carmen Zavala R. (Gasto por Comprobar : 312, Viaticos a S.L.P. para entrega de documentacion 03/07/2025 a cargo de Guadalupe del Carmen Zavala R.) 01/07/2025 8 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 4,058.00 GP Directo 552 INTERAPAS , Pago: 300 (PAGO SERVICIOS AGUA TRANSF-14. GP Directo 552 INTERAPAS , Pago: 300) GP Directo 552 INTERAPAS , Pago: 300 (PAGO SERVICIOS AGUA TRANSF-14. GP Directo 552 INTERAPAS , Pago: 300) 01/07/2025 9 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 918.00 GP Directo 553 INTERAPAS , Pago: 301 (PAGO SERVICIOS AGUA TRANSF-13. GP Directo 553 INTERAPAS , Pago: 301) GP Directo 553 INTERAPAS , Pago: 301 (PAGO SERVICIOS AGUA TRANSF-13. GP Directo 553 INTERAPAS , Pago: 301) 01/07/2025 10 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 21,416.00 GP Directo 554 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-12. GP Directo 554 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302) GP Directo 554 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-12. GP Directo 554 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 302) 01/07/2025 11 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 3,683.00 GP Directo 555 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-11. GP Directo 555 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303) GP Directo 555 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-11. GP Directo 555 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 303) 01/07/2025 12 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 12,077.63 GP Directo 560 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 307 (PAGO SERVICIOS CONTRLALORIA ODES TRANSF-20. GP Directo 560 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 307) GP Directo 560 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 307 (PAGO SERVICIOS CONTRLALORIA ODES TRANSF-20. GP Directo 560 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 307) 01/07/2025 13 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 2,842.00 Gasto por Comprobar : 302, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (Gasto por Comprobar : 302, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante) Gasto por Comprobar : 302, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (Gasto por Comprobar : 302, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante) 02/07/2025 14 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 7,105.00 Gasto por Comprobar : 303, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (Gasto por Comprobar : 303, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante) Gasto por Comprobar : 303, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (Gasto por Comprobar : 303, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante) 02/07/2025 15 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 25,578.00 Gasto por Comprobar : 308, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (Gasto por Comprobar : 308, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante) Gasto por Comprobar : 308, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (Gasto por Comprobar : 308, Pago de Servicio de Tramites de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante) 02/07/2025 16 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 35,000.00 GP Directo 551 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 299 (PAGOS SERVICIOS RENTA JULIO. GP Directo 551 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 299) GP Directo 551 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 299 (PAGOS SERVICIOS RENTA JULIO. GP Directo 551 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 299) 02/07/2025 17 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 24,650.00 GP URIEL HUERTA REYES, Folio Pago: 309 (PAGO MATERIALES MANTENIMEINTO AIRE ACONDICIONADO TRANSF-27. GP URIEL HUERTA REYES, Folio Pago: 309) GP URIEL HUERTA REYES, Folio Pago: 309 (PAGO MATERIALES MANTENIMEINTO AIRE ACONDICIONADO TRANSF-27. GP URIEL HUERTA REYES, Folio Pago: 309) 02/07/2025 18 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 443.84 DESCUENTO FERNANDA MANCILLA NOM 1A QUIN JUL 25 (DESCUENTO FERNANDA MANCILLA NOM 1A QUIN JUL 25) DESCUENTO FERNANDA MANCILLA NOM 1A QUIN JUL 25 (DESCUENTO FERNANDA MANCILLA NOM 1A QUIN JUL 25) 03/07/2025 19 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 3,919.36 Gasto por Comprobar : 296, VIATICOS MATLAPA 04/07/2025 A CARGO DE MAURICIO GONZALEZ BARRERA (Gasto por Comprobar : 296, VIATICOS MATLAPA 04/07/2025 A CARGO DE MAURICIO GONZALEZ BARRERA) Gasto por Comprobar : 296, VIATICOS MATLAPA 04/07/2025 A CARGO DE MAURICIO GONZALEZ BARRERA (Gasto por Comprobar : 296, VIATICOS MATLAPA 04/07/2025 A CARGO DE MAURICIO GONZALEZ BARRERA) 03/07/2025 20 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 1,318.00 GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-36. GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296) GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-36. GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296) 03/07/2025 21 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 851.00 GP Directo 548 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 297 (PAGO SERVICIOS TELEFONO JUNIO TRANSF-35. GP Directo 548 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 297) GP Directo 548 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 297 (PAGO SERVICIOS TELEFONO JUNIO TRANSF-35. GP Directo 548 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 297) 03/07/2025 22 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/3B69FC2DD8CAA67006258CDC006A8AA9/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/09/2025 04/08/2025
2025 01/07/2025 31/07/2025 17,614.00 GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 298 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-34. GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 298) GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 298 (PAGO SERVICIOS LUZ MAY-JUN TRANSF-34. GP Directo 550 COMISION FEDERAL D



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad658ADA55A05082EE06258CDC006A9F30Creado el 08/04/2025 01:27:26 PM
Carátula de registro5AE97B26AC97DDE106258CDC006AA3F4Autoruic slp
Registro2670C99BF9C5118706258CDC006AE216Tipo de documento1 Registro general




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