Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 02 Febrero 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 1. FEBRERO LTAIPSLP 84 XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/1E6B29615FC4101A862589660064E371/$File/1.+FEBRERO+LTAIPSLP+84+XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/02/2023 28/02/2023 2021 2021 Auditoría interna financiera F 4 OIC del Centro de Produccion Santa Rita CGE/OIC-CEPSAR-072/2022 CGE/OIC-CEPSAR-073/2022 CGE/OIC-CEPSAR-092/2022 tiene como finalidad revisor y evaluar que se cuento con lo documentación que soporto o justifico el gasto erogado, que los registros y los reportes de información que se emiten en los Estados Financieros del Centro de Producción Sonto Rito, S.A. de C.V., cumplen con lo normatividad aplicable, comprobar lo autenticidad de los operaciones realizados, y que su registro, clasificación y valuación se llevó o cabo atendiendo lo dispuesto por los Normas de información Financiero cuentas por pagar 124 y 125 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 BlS. 44 TER, 44 QUATER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Articulo 29 fracciones l, ll, lll, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 7", 8'y 9" del Manual de Auditoria que será Aplicable por bs Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente ejercicio CGE/OIC-CEPSAR-127/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF gerencia administrativa http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF Inconsistencia de saldos, Pagos no reflejados en estados de cuenta, Tipo de cambio erroneo a la fecha de movimiento Gerente Administrativo 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 01/03/2023 01/03/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2023 01/02/2023 28/02/2023 2021 2021 Auditoría interna cumplimiento C 3 OIC del Centro de Produccion Santa Rita CGE/OIC-CEPSAR-085/2022 CGE/OIC-CEPSAR-086/2022 CGE/OIC-CEPSAR-091/2022 Mediante la auditoría de cumplimiento se busca determinar en qué medida el Centro de Producción Sonta Rita, S.A. de C.V. ha observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones normativas, y puede abarcar un gran número de materias sujetos o fiscalización. Normatividad Interna y Funciones del Area de Sistemas 124 y 125 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 BlS. 44 TER, 44 QUATER, 44 QUINQUE de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Articulo 29 fracciones l, ll, lll, V, VI, VIII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 7", 8'y 9" del Manual de Auditoria que será Aplicable por bs Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente ejercicio CGE/OIC-CEPSAR-011/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF Gerencia de Sistemas de Informacion http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF NO GENERA Gerente de sistemas de Informacion NO GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF NO GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D418E22F757A1E3786258966005FEA45/$File/1.+F+ART+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 01/03/2023 01/03/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 87D6CE34EDF19A5F862589660064BEF1 Creado el 03/02/2023 12:21:58 PM Carátula de registro 3D3FDEE3C42D1CDE862589660064C489 Autor cpsr slp Registro 1E6B29615FC4101A862589660064E371 Tipo de documento 1 Registro general