Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado tee slp Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí Periodo 05 Mayo 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: MAY-2023-LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/D46CB517908AC75E062589C9006C457E/$File/MAY-2023-LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/05/2023 31/05/2023 2018 2018 Auditoría externa Financiera y de cumplimiento ASE-AEFPO-095/2019 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ASE-AEFPO-095/2019 ASE-AEFPO-064/2019 ASE-AEFPO-096/2019 FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS INFORMACION GENERAL, INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL,INFORMACION DE SERVICIOS PERSONALES, INFORMACION SOBRE BIENES MUEBLES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, INVERSION PUBLICA Y DESEMPEÑO, AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ART. 53,54,57, FRACC. XIII Y 135 SEGUNDO PARRAFO E LA COSNTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,; 15, FRACC. VII DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO ; 1o,FRACC. 1,2, FRACC, I,II,III. 3o ,4o FRACC. I,II,VIII,IX, X, 6o.,7o.,90,10,13,15,16,FRACC, I,IV,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XXIV,XXV,XXVI,XXVII Y XXVIII,17, FRACCIONES IV,V,VI,VII,VIII Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DE FIZCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. ASE-AEFPO-517/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf CONTROL INTERNO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIAL Y SUMINISTROS (CONTRATO), SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, BIENES MUEBLES ETIQUETAS INVENTARIOS Y LA NORMATIVIDAD DE LAS ACTAS, ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA, CHEQUES CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf ADMINISTRATIVAS LIC. YOLANDA PEDROZA REYES PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 17 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/40267EDDA00B60EF8625881E0061B184/$File/PAA2020yModificacion1y2+Z9-XXX.pdf ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 09/06/2023 31/05/2023 EL TOTAL DE ACCIONES POR SOLVENTAR ESTÁ PENDIENTE DE ENTREGAR POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 2023 01/05/2023 31/05/2023 2020 2020 Auditoría externa Financiera y de cumplimiento ASE-AEFPO-27-TEE-2020 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ASE-AEFPO-27-TEE-2020 ASE-AEFPO-155/2021 ASE-AEFPO-155/2021 FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS INFORMACION GENERAL, INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL,INFORMACION DE SERVICIOS PERSONALES, INFORMACION SOBRE BIENES MUEBLES, CONTRATACION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, INVERSION PUBLICA Y DESEMPEÑO, AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ART. 53,54,57, FRACC. XIII Y 135 SEGUNDO PARRAFO E LA COSNTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,; 15, FRACC. VII DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO ; 1o,FRACC. 1,2, FRACC, I,II,III. 3o ,4o FRACC. I,II,VIII,IX, X, 6o.,7o.,90,10,13,15,16,FRACC, I,IV,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XXIV,XXV,XXVI,XXVII Y XXVIII,17, FRACCIONES IV,V,VI,VII,VIII Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DE FIZCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. AEFPO-27-TEE-2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf CONTROL INTERNO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIAL Y SUMINISTROS (CONTRATO), SERVICIOS GENERALES, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, BIENES MUEBLES ETIQUETAS INVENTARIOS Y LA NORMATIVIDAD DE LAS ACTAS, ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA, CHEQUES CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf RECOMENDACIÓN LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/98FFC4C7350959198625881E0061CC1B/$File/Reporte+Declaracion+Patrimonial+M+N+O+del+XVII.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/40267EDDA00B60EF8625881E0061B184/$File/PAA2020yModificacion1y2+Z9-XXX.pdf ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 09/06/2023 31/05/2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 0FFCDAA2F6E68D9D062589C9006C1A81 Creado el 06/09/2023 01:42:36 PM Carátula de registro 35B28880F4B6E7EF062589C9006C240D Autor tee slp Registro D46CB517908AC75E062589C9006C457E Tipo de documento 1 Registro general