Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado lagunillas slp Lagunillas Periodo 09 Septiembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 30.LTAIPSLP84XXXSEPTIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/CFE1972325265F2306258A3C006A839B/$File/30.LTAIPSLP84XXXSEPTIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/09/2023 30/09/2023 2020 2020 Auditoría externa DE CUMPLIMIENTO AEFMOD-20-RFPF-2020 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-01229/2021 ASE-AEFMOD-00159/2021 ASE-AEFMOD-00159/2021 FISCALIZACION DE RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 113, PARRAFO, 116 FRACCION II, PARRAFO SEXTO, Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3 FRACCION XII, 6, 37 Y 46 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION; 53 Y 54 PARRAFO SEGUNDO, 57, FRACCION XII Y 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 15, FRACCION VII, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 1º Y 2º, FRACCION I, 3º Y 4, FRACCIONES I, II, IV, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII Y XXVIII, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, FRACCIONES I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII Y XXIX, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 77, FRACCIONES I, XI, Y XII, 84 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 1º, 2º Y 3º, FRACCION I Y II, 4 FRACCIONES I Y IV, INCISO B), 6, 7, 8, FRACCIONES I Y V, 9, FRACCIONES VIII Y IX, 12, FRACCION I, 21, FRACCIONES I, II, II, IV, V, VI, VII Y XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. ASE-AEFMOD-0821/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE1D7ECA830D79B68625872E000820EE/$File/RESULTADOS+DE+LAS+AUDITORIAS+2020.pdf SE CONVOCA A REUNION DE REVISION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE1D7ECA830D79B68625872E000820EE/$File/RESULTADOS+DE+LAS+AUDITORIAS+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE1D7ECA830D79B68625872E000820EE/$File/RESULTADOS+DE+LAS+AUDITORIAS+2020.pdf LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/AA6F0291CC24E62B862587FF00661AC6/$file/AUDITORIAS.pdf 1 https://www.aseslp.gob.mx/fiscalizacion.php CONTRALORIA INTERNA 02/10/2023 02/10/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/09/2023 30/09/2023 2020 2020 Auditoría externa FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AEFMOD-20-FIN-20 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-01229/2021 ASE-AEFMOD-00159/2021 ASE-AEFMOD-00159/2021 FISCALIZACION DE RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 113, PARRAFO, 116 FRACCION II, PARRAFO SEXTO, Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3 FRACCION XII, 6, 37 Y 46 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION; 53 Y 54 PARRAFO SEGUNDO, 57 ASE-AEFMOD-0821/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE1D7ECA830D79B68625872E000820EE/$File/RESULTADOS+DE+LAS+AUDITORIAS+2020.pdf SE CONVOCA A REUNION DE REVISION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE1D7ECA830D79B68625872E000820EE/$File/RESULTADOS+DE+LAS+AUDITORIAS+2020.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE1D7ECA830D79B68625872E000820EE/$File/RESULTADOS+DE+LAS+AUDITORIAS+2020.pdf LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/AA6F0291CC24E62B862587FF00661AC6/$file/AUDITORIAS.pdf 1 https://www.aseslp.gob.mx/fiscalizacion.php CONTRALORIA INTERNA 02/10/2023 02/10/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/09/2023 30/09/2023 2021 2021 Auditoría externa DE CUMPLIMIENTO AEFMOD-20-FC-2021 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-2253/2022 ASE-DT-2253/2022 ASE-DT-2253/2022 FISCALIZACION DE RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 53, PARRAFO SEGUNDO, 54 PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 16 FRACCION XV, 19,28,36,38,39,40 Y 41 DE LA LEY DE FIZCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 1,2,4, FRACCIONES I Y IV INCISO B), 6 FRACCION XV, 8 FRACCIONES VIII Y IX, 12 FRACCION V, 21, FRACCIONES VII, Y IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-2253/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf SE CONVOCA A REUNION DE REVISION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf 1 https://www.aseslp.gob.mx/fiscalizacion.php CONTRALORIA INTERNA 02/10/2023 02/10/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/09/2023 30/09/2023 2021 2021 Auditoría externa FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO AEFMOD-20-OP-2021 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-2253/2022 ASE-DT-2253/2022 ASE-DT-2253/2022 FISCALIZACION DE RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 53, PARRAFO SEGUNDO, 54 PARRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 16 FRACCION XV, 19,28,36,38,39,40 Y 41 DE LA LEY DE FIZCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 1,2,4, FRACCIONES I Y IV INCISO B), 6 FRACCION XV, 8 FRACCIONES VIII Y IX, 12 FRACCION V, 21, FRACCIONES VII, Y IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-2253/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf SE CONVOCA A REUNION DE REVISION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/CEEE302E4E692C3686258982006A395B/$file/NOTIFICACION%20INDIVIDUAL%202021.pdf 1 https://www.aseslp.gob.mx/fiscalizacion.php CONTRALORIA INTERNA 02/10/2023 02/10/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B7B9212327F9A9D706258A3C006A7312 Creado el 10/02/2023 01:23:25 PM Carátula de registro 6100202FDF0B4F5406258A3C006A769C Autor lagunillas slp Registro CFE1972325265F2306258A3C006A839B Tipo de documento 1 Registro general