Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 09 Septiembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/CBC3A91FFA719A7806258A40006195D6/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/09/2023 30/09/2023 2023 2023 Auditoría interna De cumplimiento AC-09-RM-2023 Contraloría Interna 058/CI/2023 058/CI/2023 0 Compulsar los domicilios de proveedores de bienes y servicios del Organismo Determinar que sea veridico el domicilio de los proveedores de bienes y servicios del Organismo Artículo 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 135/CI/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/8731D8409A8CEE9F06258A4000546969/$File/HIPERVINCULO+AL+OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-09-RM-2023.pdf Se determina que no existe evidencia de algún establecimiento o local comercial donde se realizan las actividades de comercialización señalado en el expedicnte de proveedores que surten productos o servicios (listado de proveedores que se detalla en la cédula de observaciones) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E553F73C0271F29B06258A40005482F3/$File/HIPERVINCULO+A+LAS+RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-09-RM-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CAE3FF14DDB77A3806258A400054A815/$File/HIPERVINCULO+A+LOS+INFORMES+FINALES+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AC-09-RM-2023.pdf Se solicita que acredite mediante evidencia documental, fotográfica, testimonial y las que se consideren necesarias del domicilio actual donde se realizan las operaciones (listado de proveedores en la cedula de observaciones) Gerardo Ahumada López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89929033425451FE06258A400054DD5C/$File/HIPERVINCULO+AL+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+AC-09-RM-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E11E5B36A2A494F606258A400054FCB2/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIA+2023.pdf Contraloría Interna 05/10/2023 05/10/2023 Durante el mes de Septiembre hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2023 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/09/2023 30/09/2023 2023 2023 Auditoría interna De cumplimiento AC-10-RM-2023 Contraloría Interna 059/CI/2023 059/CI/2023 0 Verificar en forma aleatoria la correcta coordinación de adquisiciones, precios unitarios de bienes y servicios adquiridos a proveedores Determinar que sean correctos los precios unitarios de bienes y servicios adquiridos de los traveedores Artículo 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 136/CI/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/08703DC79A317DB006258A40005471F3/$File/HIPERVINCULO+AL+OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-10-RM-2023.pdf No se determinaron observaciones de consideración http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FCBF08C5E3C0774E06258A40005491D4/$File/HIPERVINCULO+A+LAS+RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-10-RM-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/4BF4F431B4A1C31306258A400054B259/$File/HIPERVINCULO+A+LOS+INFORMES+FINALES+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AC-10-RM-2023.pdf Que se continue con desarrollo de las acciones que permitan el promover el cumplimiento de la normatividad aplicable de la Ley de Adquisiciones del estado de san Luis Potosí Gerardo Ahumada López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D24B57061C8814E706258A400054EB29/$File/HIPERVINCULO+AL+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+AC-10-RM-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E11E5B36A2A494F606258A400054FCB2/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIA+2023.pdf Contraloría Interna 05/10/2023 05/10/2023 Durante el mes de Septiembre hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2023 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6F6948B10DCB206E06258A400061874C Creado el 10/06/2023 11:45:53 AM Carátula de registro B6184DF2594B581606258A4000618AEF Autor dapacvalles slp Registro CBC3A91FFA719A7806258A40006195D6 Tipo de documento 1 Registro general