 |
ID Clave del capítulo de gasto Denominación del Capítulo de gasto Presupuesto aprobado Ampliación / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,977,667.46 49,500.00 9,027,167.46 640,414.54 649,617.04 8,386,752.92
1 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 7,811,398.00 0.00 7,811,398.00 598,414.54 607,617.04 7,212,983.46
1 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 60,000.00 49,500.00 109,500.00 42,000.00 42,000.00 67,500.00
1 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,034,834.00 0.00 1,034,834.00 0.00 0.00 1,034,834.00
1 1700 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 51,435.46 0.00 51,435.46 0.00 0.00 51,435.46
1 1600 PREVISIONES 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
1 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,221,000.00 585,450.96 2,806,450.96 339,381.00 289,675.83 2,467,069.96
1 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 371,000.00 0.00 371,000.00 10,853.20 12,248.38 360,146.80
1 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 110,000.00 0.00 110,000.00 3,941.85 3,941.85 106,058.15
1 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCÓN Y COMERCIALIZACIÓN 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 125,000.00 560,466.64 685,466.64 99,763.36 99,763.36 585,703.28
1 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 33,000.00 7,730.00 40,730.00 983.01 983.01 39,746.99
1 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,080,000.00 35,916.37 1,115,916.37 179,588.53 128,440.58 936,327.84
1 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 62,000.00 -7,730.00 54,270.00 3,524.08 9,115.28 50,745.92
1 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 20,000.00 -3,460.09 16,539.91 0.00 0.00 16,539.91
1 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 410,000.00 -7,471.96 402,528.04 40,726.97 35,183.37 361,801.07
1 3000 SERVICIOS GENERALES 5,003,575.54 365,469.10 5,369,044.64 700,323.96 655,465.32 4,668,720.68
1 3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,802,575.54 0.00 1,802,575.54 193,805.56 187,273.45 1,608,769.98
1 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 260,000.00 234,245.61 494,245.61 90,700.40 83,044.40 403,545.21
1 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 330,000.00 89,900.00 419,900.00 16,240.00 0.00 403,660.00
1 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35,000.00 2,397.40 37,397.40 1,799.75 1,799.75 35,597.65
1 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 330,000.00 38,926.09 368,926.09 41,887.14 38,377.14 327,038.95
1 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 230,000.00 -60,000.00 170,000.00 5,220.00 5,220.00 164,780.00
1 3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS 213,000.00 -3,657.68 209,342.32 30,106.63 30,106.63 179,235.69
1 3800 SERVICIOS OFICIALES 423,000.00 89,873.68 512,873.68 207,786.48 196,865.95 305,087.20
1 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,380,000.00 -26,216.00 1,353,784.00 112,778.00 112,778.00 1,241,006.00
1 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,240,713.00 0.00 1,240,713.00 155,769.44 144,200.93 1,084,943.56
1 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4400 AYUDAS SOCIALES 975,413.00 0.00 975,413.00 136,359.74 124,791.23 839,053.26
1 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 265,300.00 0.00 265,300.00 19,409.70 19,409.70 245,890.30
1 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4800 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,268,000.00 0.00 2,268,000.00 0.00 0.00 2,268,000.00
1 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00 0.00 34,800.00
1 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13,200.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 13,200.00
1 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
1 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
1 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1 5700 ACTIVOS BILÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5800 BIENES INMBUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 21,252,464.00 -1,000,402.66 20,252,061.34 2,208,787.24 2,208,787.24 18,043,274.10
1 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 20,652,464.00 -1000402.66 19,652,061.34 2,140,787.24 2,140,787.24 17,511,274.10
1 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 600,000.00 0.00 600,000.00 68,000.00 68,000.00 532,000.00
1 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7700 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9000 DEUDA PÚBLICA 1,180,395.00 0.00 1,180,395.00 0.00 0.00 1,180,395.00
1 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
1 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 36,800.00 0.00 36,800.00 0.00 0.00 36,800.00
1 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
1 9400 GASTO DE LA DEUDA PÚBLICA 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
1 9500 COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9600 APOYOS FINAINCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 1,053,595.00 0.00 1,053,595.00 0.00 0.00 1,053,595.00
1 Total del Gasto 42,143,815.00 17.40 42,143,832.40 4,044,676.18 3,947,746.36 38,099,156.22 |
|
|