 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | pgje slp |
| | Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2023 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX SEPTIEMBRE 2023.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/26D97D9D1C5782F806258A40005AB980/$File/LTAIPSLP84XXX+SEPTIEMBRE+2023.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/09/2023 30/09/2023 2019 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-32-FGE-2019 Auditoria Superior del Estado IA/32-FGE/CP2019 ASE-AEFPO-071/2020 ASE-AEFPO-146/2020 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2019 Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-923/2020 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8C9F5C5D4EDE31508625874A006D0E50/$File/OFICIO+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.PDF "2 Recomendación de mejoras en control interno y operativos
1 Promocion por compulsa solicitada a proveedor" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/13CE346105D9E3B38625874A006D194C/$File/RECOMENDACIONES.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5A57734407ED20F08625874A006CFEE2/$File/FiscaliaGeneralEstado2019.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público César Isidro Cruz Hombre 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 No se generaron notas
2023 01/09/2023 30/09/2023 2020 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-26-FGE-2020 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-139/2021 ASE-AEFPO-154/2021 0 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2020 Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-849/2021 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/DF7055A25C4EC4CE862588020016E156/$File/HV+Q-9.pdf "10 Observaciones: 7 Solventadas previo informe
1 Promoción de responsabilidad
1 Recomendación de mejoras en control interno
1 Solicitud de aclaración" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BD2F49D4A5ED0C1B862588020016A9CD/$File/HV+S-9+RESULTADOS+FINALES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público César Isidro Cruz Hombre 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/595AEA20AB1E51D58625880200158E17/$File/HV+X-9.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 Se informa que al tratarse de una auditoria que se esta llevando a cabo, aun no se han generado documentos de Solicitud de información adicional, Notificación de resultados, Recomendaciones hechas, ni Informes finales de revisión y/o dictamen, señalando con un 0 en las celdas L, P W y Y al no existir información. De acuerdo a las facultades de fiscalización, para la elaboración del programa de actividades que conforman el programa anual de auditorías, como parte de las acciones del Plan Estratégico, visitas e inspecciones, referente a los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; en relación a los ordinales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 77 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí: y 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, fracción II y 12, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 2023 01/09/2023 30/09/2023 2020 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Participaciones Federales a Entidades Federativas 1229-DE-GF Auditoria Superior de la Federación AEFG/1666/2021 AEFG/1666/2021 0 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2020 Participaciones Federales Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/38204D0362BF6B6D8625880200160F5C/$File/HV+10-Q+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.pdf 1 Aclaración de Recursos Humanos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/65E889F0E6322E4F862588020015EA9D/$File/HV+S-10+RECOMENDACIONES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público César Isidro Cruz Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 Se informa que al tratarse de una auditoria que se esta llevando a cabo, aun no se han generado documentos de Solicitud de información adicional, Notificación de resultados, Recomendaciones hechas, ni Informes finales de revisión y/o dictamen, señalando con un 0 en las celdas L, P W y Y al no existir información. De acuerdo a las facultades de fiscalización, para la elaboración del programa de actividades que conforman el programa anual de auditorías, como parte de las acciones del Plan Estratégico, visitas e inspecciones, referente a los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; en relación a los ordinales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 77 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí: y 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, fracción II y 12, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 2023 01/09/2023 30/09/2023 2021 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-21-FGE-2021 Auditoria Superior del Estado ASE-DT-0855/2022 ASE-DT-0855/2022 0 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio Fiscal 2021 de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí ASEAEFPO-149/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5EB6A063D29A4F6386258910006CC4CB/$File/OF+ASE+DT+2341+2022-2-3.pdf "2 Pliegos de Observaciones
12 Procmociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
1 Promocion de la Facultad de Comprobación Fiscal
6 Recomendaciones" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/03758267F84FBE8886258910006CD2E6/$File/AEFPO_2021_21_FGE+publicado.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/03758267F84FBE8886258910006CD2E6/$File/AEFPO_2021_21_FGE+publicado.pdf Atención y seguimiento a las recomendaciones y observacion realizadas Contador Público César Isidro Cruz Hombre 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx 24 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 No se generaron notas
2023 01/09/2023 30/09/2023 2021 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Participaciones Federales a Entidades Federativas 1587 Auditoria Superior de la Federación AEGF0321/2022 AEGF/0187/2022 0 Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Participaciones Federales Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Sin observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Sin observaciones Contador Público César Isidro Cruz Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 No se generaron notas
2023 01/09/2023 30/09/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-27-FGE-2022 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-IA/27-FGE/CP2022 ASE-AEFPO-064/2023 0 Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2022 Recursos fiscales de la fuente de financiamiento 11 ingresos estatales 9,10 y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de San Luis Potosí 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx En proceso http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx En espera de resultados Contador Público César Isidro Cruz Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 Se informa que al tratarse de una auditoria que se esta llevando a cabo, aun no se han generado documentos de Solicitud de información adicional, Notificación de resultados, Recomendaciones hechas, ni Informes finales de revisión y/o dictamen, señalando con un 0 en las celdas L, P W y Y al no existir información. De acuerdo a las facultades de fiscalización, para la elaboración del programa de actividades que conforman el programa anual de auditorías, como parte de las acciones del Plan Estratégico, visitas e inspecciones, referente a los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; en relación a los ordinales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 77 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí: y 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, fracción II y 12, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 2023 01/09/2023 30/09/2023 2022 ENERO-DICIEMBRE Auditoría externa Participaciones Federales a Entidades Federativas 1653 Auditoria Superior de la Federación AEGF/4553/2023 CGE/DGCA-0323/2023 0 Fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Participaciones Federales Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx En proceso http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx En espera de resultados Contador Público César Isidro Cruz Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D616A3BF075FD6C88625896D006D03C5/$File/NO+SE+GENERO+auditorías.docx Dirección de Planeación y Finanzas 06/10/2023 06/10/2023 Se informa que al tratarse de una auditoria que se esta llevando a cabo, aun no se han generado documentos de Solicitud de información adicional, Notificación de resultados, Recomendaciones hechas, ni Informes finales de revisión y/o dictamen, señalando con un 0 en las celdas L, P W y Y al no existir información. De acuerdo a las facultades de fiscalización, para la elaboración del programa de actividades que conforman el programa anual de auditorías, como parte de las acciones del Plan Estratégico, visitas e inspecciones, referente a los artículos 116, fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; en relación a los ordinales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 77 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí: y 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, fracción II y 12, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 2023 01/09/2023 30/09/2023 NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ Auditoría interna NO SE GENERÓ 0 NO SE GENERÓ 0 0 0 NO SE GENERÓ NO SE GENERÓ 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/F09615811470C70206258A2000666D6E/$File/FUNDAMENTCIÓN+AUDITORÍA.docx NO |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|