Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado congreso slp H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Periodo 09 Septiembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 09. SEPTIEMBRE 2022 84 XXX INFORMES FINALES DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/FFAE9882DF211D7C862588D40063F25F/$File/09.+SEPTIEMBRE+2022+84+XXX+INFORMES+FINALES+DE+RESULTADOS+DEFINITIVOS+DE+AUDITORIAS+CONCLUIDAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/09/2022 30/09/2022 2021 enero -diciembre Todos Financiera 1.1 Contraloría Interna http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/88434F0A0F1B52218625885A00620815/$File/inicio+de+audi.pdf Oficio No. CTRL/LXIII/011/2022 No se generarón control Interno de Polizas y Aplicación del gasto Polizas Artículo 198 fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí CTRL/LXIII/057/22 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/BCD8D88EAAA546C68625885C006224A7/$File/Notificacion+audi..pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/BD5393296E4D9B728625885C0062CBBB/$File/recomendaciones+1.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/BCD8D88EAAA546C68625885C006224A7/$File/Notificacion+audi..pdf Recomendación /Integrar Documentación Complementaría Órgano Interno de Control 42 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/5F15952A613A7E14862588D4004CA961/$File/Solventación+y+cierre+de+audioria+de+fianazas+1.1.1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EE2469CE7E7D774F862587FF00735D60/$File/documento+Z.pdf Órgano Interno de Control 07/10/2022 07/10/2022 Se genero la actualizacion de informacion en el mes de septiembre la Columnas W (Total de Solventaciones y/o aclaraciones realizadas) X (Hipervinculo al informe soble aclaraciones realizadas por el sujeto obligado , en su caso, y( total de acciones por solventar) 2022 01/09/2022 30/09/2022 2021-2022 septiembre -julio Auditoría interna cumplimiento 1.2.1 Órgano Interno de Control http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/82E09E304664F52A862588CD005F66C1/$File/apertura+adqui1.2.pdf Oficio No. OIC/LXIII/0119/2022 Oficio No. OIC/LXIII/119/2022 Revisar la documentación soporte de las reuniones del comité de Adquisiciones del Congreso del Estado, así como de las determinaciones que se tomen al interior de este, los actos que se deriven, verificando que se cumplan con las disposiciones legales, así mismo, revisarel Padrón de proveedores del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y la documentación soporte de este, verificandoque se cumpla en su integración con las disposiciones legales. Adquisición de Bienes, contratación de arrendamientos y servicios Artículo 198 fracción I, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí OIC/LXIII/170/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A4B5CD8B66F47302862588CD005FA3B9/$File/notificacion+1.2.1.pdf La falta de reglamento Interno del Comité de Adqusiciones, así como la falta de un liniamiento interno que regule la operación e integración del Padrón de Proveedores del Congreso del Estado http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/AB4AA8CF2CEEE87F862588CD005FD18B/$File/recomendacines+1.2.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0F15348046675F51862588D4004D002D/$File/informe+1.2.1.pdf La falta de reglamento Interno del Comité de Adqusiciones, así como la falta de un liniamiento interno que regule la operación e integración del Padrón de Proveedores del Congreso del Estado Órgano Interno de Control 2 No se generarón 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EE2469CE7E7D774F862587FF00735D60/$File/documento+Z.pdf Órgano Interno de Control 07/10/2022 07/10/2022 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 366D805F2AC68CD1862588D40063E462 Creado el 10/07/2022 12:11:41 PM Carátula de registro 2DC6C10960AB3ECD862588D40063EA6D Autor congreso slp Registro FFAE9882DF211D7C862588D40063F25F Tipo de documento 1 Registro general