Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado vanegas slp Vanegas Periodo 02 Febrero 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/EDEAE51C6F74E8248625880000560A76/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización 2022 01/02/2022 28/02/2022 2022 FEBRERO AUDITORIA INTERNA ARQUEO DE CAJA 5 CONTRALORIA INTERNA 5 5 1 comprobar que todos los movimientos se han contabilizado y que el dinero que se encuentra registrado concuerda con el dinero físico de la caja TESORERIA ART. 86 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ. N/A http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF SE REALIZA UN ARQUEO DE CAJA PARA LA COMPROBACIÓN DE SALDO EN CAJA VS DOCUEMENTOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF ARQUEO DE CAJA CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/49B7481173D6915E86258800005457B9/$File/arqueo+tesoreria.PDF 0 NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA 09/03/2022 09/03/2022 2022 01/02/2022 28/02/2022 2022 FEBRERO Auditoría interna ARQUEO DE CAJA 6 CONTRALORIA INTERNA 6 6 1 comprobar que todos los movimientos se han contabilizado y que el dinero que se encuentra registrado concuerda con el dinero físico de la caja SEGURIDAD PUBLICA ART. 86 LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSÍ. N/A http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF SE REALIZA UN ARQUEO DE CAJA PARA LA COMPROBACIÓN DE SALDO EN CAJA VS DOCUEMENTOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF ARQUEO DE CAJA CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B508A032ACA37DFF86258800005517DD/$File/arqueo+seguridad+publica.PDF 0 NO SE GENERA CONTRALORIA INTERNA 09/03/2022 09/03/2022 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F8CFB1454881FAF0862588000055A2BF Creado el 03/09/2022 09:39:47 AM Carátula de registro B0A2DF76AAF3948A862588000055AF00 Autor vanegas slp Registro EDEAE51C6F74E8248625880000560A76 Tipo de documento 1 Registro general