 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | seduvop slp |
| | Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 08 Agosto | | 2022 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/D6CD0528B4DC5AEF862588B4006C360E/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/08/2022 31/08/2022 2021 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD7/2021 (CLAVE 1.1.6) Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-007/2021 CGE/OIC-SEDUVOP-007/2021 CGE/OIC-SEDUVOP-024/2021 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra a revisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-006/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/043E0702C14FC3DB862588B4006BE8D0/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+INFORME+AUDITORIA+AUD7+2021.PDF Inobservancia a la normatividad (Integración de expedientes incompletos). Faltante de documentación comprobatoria. Pagos en exceso. Conceptos pagados no ejecutados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/BADC88B8BE44F90E862588B4006BC61B/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD7+2021.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/BADC88B8BE44F90E862588B4006BC61B/$File/INFORME+AUDITORIA+SEDUVOP-OIC-AUD7+2021.PDF No se genera Director General de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/E93892424AE507C1862588B4006BA91F/$File/ACLARACIONES+AUDITORIA+AUD7+2021.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A01B85AC79BBA57F862588B4006C0108/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2021.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 05/10/2022 05/09/2022 No se genera |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|